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Nº Contrato

Fundamento Legal

Proc. Licitatório

Fornecedor

Objeto

000001/25

Sem Licitação

2/2025

NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do BANCO DE PREÇOS com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
24/01/2025	0362/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS	Global	7.890,00	0,00	0,00
31/01/2025	0362/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS	Global	0,00	7.890,00	0,00
25/02/2025	0362/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PREÇOS COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS	Global	0,00	0,00	7.890,00

000002/25

Sem Licitação

1/2025

JOSE EDUARDO OTTONI-ENGENHARIA

Contratação de empresa para prestar serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria, na área de Engenharia Civil

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
30/01/2025	0518/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE PLANALTO -SP, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIAS, MONITORAMENTO, ASSESSORIA.	Global	60.000,00	0,00	0,00
27/02/2025	0518/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE PLANALTO -SP, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIAS, MONITORAMENTO, ASSESSORIA REFERENTE FEVEREIRO -2025	Global	0,00	5.000,00	0,00
31/03/2025	0518/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE PLANALTO -SP, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIAS, MONITORAMENTO, ASSESSORIA.	Global	0,00	5.000,00	0,00
09/05/2025	0518/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE PLANALTO -SP, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIAS, MONITORAMENTO, ASSESSORIA.	Global	0,00	5.000,00	0,00
04/06/2025	0518/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE PLANALTO -SP, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIAS, MONITORAMENTO, ASSESSORIA.	Global	0,00	5.000,00	0,00
09/07/2025	0518/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE PLANALTO -SP, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIAS, MONITORAMENTO, ASSESSORIA.	Global	0,00	5.000,00	0,00
05/03/2025	0518/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE PLANALTO -SP, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIAS, MONITORAMENTO, ASSESSORIA REFERENTE FEVEREIRO -2025	Global	0,00	0,00	5.000,00
09/04/2025	0518/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE PLANALTO -SP, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIAS, MONITORAMENTO, ASSESSORIA.	Global	0,00	0,00	5.000,00
09/05/2025	0518/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE PLANALTO -SP, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIAS, MONITORAMENTO, ASSESSORIA.	Global	0,00	0,00	5.000,00
09/06/2025	0518/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO DE PLANALTO -SP, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIAS, MONITORAMENTO, ASSESSORIA.	Global	0,00	0,00	5.000,00

000006/25

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000007/25

Sem Licitação

9/2025

59.285.010 ROSELENE LEONEL PEREIRA

Contratação de orientador social, com formação de nível superior em pedagogia para realização de oficinas, visando atender o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo no contraturno das atividades pelo CRAS.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01/04/2025	1734/000	EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, COM FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, VISANDO ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CONTRATURNO DAS ATIVIDADES PELO CRAS	Global	27.000,00	0,00	0,00
01/07/2025	3824/000	EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, COM FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, VISANDO ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CONTRATURNO DAS ATIVIDADES PELO CRAS-REFERENTE A TROCA DE RECURSO DO EMPENHO 1734	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00
30/06/2025	0000/003	EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, COM FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, VISANDO ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CONTRATURNO DAS ATIVIDA	Global	-3.000,00	0,00	0,00
06/05/2025	1734/001	EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, COM FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, VISANDO ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CONTRATURNO DAS ATIVIDADES PELO CRAS	Global	0,00	3.000,00	0,00
07/07/2025	3824/001	EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, COM FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, VISANDO ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CONTRATURNO DAS ATIVIDADES PELO CRAS-REFERENTE A TROCA DE RECURSO DO EMPENHO 1734	Ordinário	0,00	3.000,00	0,00
05/06/2025	1734/002	EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, COM FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, VISANDO ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CONTRATURNO DAS ATIVIDADES PELO CRAS	Global	0,00	3.000,00	0,00
15/05/2025	1734/001	EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, COM FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, VISANDO ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CONTRATURNO DAS ATIVIDADES PELO CRAS	Global	0,00	0,00	3.000,00
08/07/2025	3824/001	EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, COM FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, VISANDO ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CONTRATURNO DAS ATIVIDADES PELO CRAS-REFERENTE A TROCA DE RECURSO DO EMPENHO 1734	Ordinário	0,00	0,00	3.000,00
17/06/2025	1734/002	EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, COM FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, VISANDO ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO CONTRATURNO DAS ATIVIDADES PELO CRAS	Global	0,00	0,00	3.000,00

000008/25

Sem Licitação

4/2025

BIANCA HELLEN DIAS MAGALHÃES PIMENTEL

Contratação de mão de obra exclusiva de Profissional de Apoio Escolar - 40 horas semanais (ACOMPANHANTE TERAPEUTICO), para alunos da rede municipal de ensino

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01/04/2025	1735/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A 02 ALUNOS COM DIAGNOSTICO DE AUTISMO, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA A PRÉ-ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES E ESCOLA MUNICIPAL GERALDO ALVES MOREIRA.	Global	17.100,00	0,00	0,00
02/06/2025	1735/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A 02 ALUNOS COM DIAGNOSTICO DE AUTISMO, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA A PRÉ-ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES E ESCOLA MUNICIPAL GERALDO ALVES MOREIRA.- REF. MAIO/2025	Global	0,00	1.900,00	0,00
28/04/2025	1735/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A 02 ALUNOS COM DIAGNOSTICO DE AUTISMO, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA A PRÉ-ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES E ESCOLA MUNICIPAL GERALDO ALVES MOREIRA. REF. ABRIL/2025.	Global	0,00	1.900,00	0,00
02/07/2025	1735/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A 02 ALUNOS COM DIAGNOSTICO DE AUTISMO, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA A PRÉ-ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES E ESCOLA MUNICIPAL GERALDO ALVES MOREIRA.- REF. JUNHO/2025.	Global	0,00	1.900,00	0,00
03/06/2025	1735/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A 02 ALUNOS COM DIAGNOSTICO DE AUTISMO, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA A PRÉ-ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES E ESCOLA MUNICIPAL GERALDO ALVES MOREIRA.- REF. MAIO/2025	Global	0,00	0,00	1.900,00
05/05/2025	1735/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A 02 ALUNOS COM DIAGNOSTICO DE AUTISMO, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA A PRÉ-ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES E ESCOLA MUNICIPAL GERALDO ALVES MOREIRA. REF. ABRIL/2025.	Global	0,00	0,00	1.900,00
04/07/2025	1735/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A 02 ALUNOS COM DIAGNOSTICO DE AUTISMO, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA A PRÉ-ESCOLA MARIA ANDREOLLI CHAVES E ESCOLA MUNICIPAL GERALDO ALVES MOREIRA.- REF. JUNHO/2025.	Global	0,00	0,00	1.900,00

000009/25

Sem Licitação

10/2025

POLIZEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de orientação à gestão governamental para prestação de serviço em gestão pública, consistente na orientação governamental com ênfase de elaboração de estudo de viabilidade de mudança de regime

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
03/04/2025	1849/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO GOVERNAMENTAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO PÚBLICA, CONSISTENTE NA ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL COM ÊNFASE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE MUDANÇA DE REGIME	Global	9.250,00	0,00	0,00

000010/25

Sem Licitação

12/2025

APARECIDA DA COSTA A. GONCALVES

Contratação de empresa especializada para adequação do prédio da Unidade Básica de Saúde, às normas de segurança e instalação de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio, e obras auxiliares, como obras civis e demais serviços e materiais necessários ao

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
11/04/2025	1995/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, E OBRAS AUXILIARES, COMO OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS.	Global	20.000,00	0,00	0,00
10/06/2025	1995/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, E OBRAS AUXILIARES, COMO OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS.	Global	0,00	14.000,00	0,00
12/06/2025	1995/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, E OBRAS AUXILIARES, COMO OBRAS CIVIS E DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS.	Global	0,00	0,00	14.000,00

000011/25

Sem Licitação

12/2025

CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
11/04/2025	1996/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, E OBRAS AUXILIARES, COMO OBRAS CIVIS .	Global	39.819,24	0,00	0,00
18/06/2025	1996/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, E OBRAS AUXILIARES, COMO OBRAS CIVIS .	Global	0,00	1.039,00	0,00
27/06/2025	1996/002	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, E OBRAS AUXILIARES, COMO OBRAS CIVIS .	Global	0,00	39.819,24	0,00
23/06/2025	1996/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, E OBRAS AUXILIARES, COMO OBRAS CIVIS . - Anulado: ............	Global	0,00	-1.039,00	0,00

000012/25

Sem Licitação

13/2025

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE LTDA

Contratação de médico clínico geral, para cobertura de atestado médico até 01/07/2025

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
30/04/2025	2393/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, PARA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE	Global	34.400,00	0,00	0,00
30/06/2025	2393/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, PARA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE	Global	8.600,00	0,00	0,00
14/05/2025	2393/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, PARA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE	Global	0,00	16.099,72	0,00
13/06/2025	2393/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, PARA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE	Global	0,00	17.200,00	0,00
27/05/2025	2393/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, PARA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE	Global	0,00	0,00	16.099,72

000013/25

Licitação

12/2025

AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10), de forma parcelada, para o período estimado de 12 (doze) meses, visando atender os Deptos. do Município de Planalto/SP

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/06/2025	3394/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : BVT-2G96	Ordinário	343,75	0,00	0,00
10/06/2025	3395/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : ESS-9710, DMI-8209, FSU-1697, EEF-8298, EEF-8313	Ordinário	2.025,00	0,00	0,00
10/06/2025	3396/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : : QPL-2B31	Ordinário	188,60	0,00	0,00
10/06/2025	3397/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750, CZA-5231, DJL-2463	Ordinário	3.317,61	0,00	0,00
10/06/2025	3399/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FPC-2300, DTF-1I91, LQP-9B22	Ordinário	5.143,75	0,00	0,00
10/06/2025	3400/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -LIMPEZA, FUI-7655	Ordinário	239,85	0,00	0,00
10/06/2025	3401/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS RETRO XCMG, TRATOR VALMET, PA LW300	Ordinário	2.019,10	0,00	0,00
10/06/2025	3404/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS- FTS-6710, CZA-5C42, GEX-4F61	Ordinário	3.543,75	0,00	0,00
10/06/2025	3382/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : : EHF-9E86, COT-7B45, FNV-5040	Ordinário	492,00	0,00	0,00
10/06/2025	3383/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FRO-6G97	Ordinário	168,10	0,00	0,00
10/06/2025	3384/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - BFY-2790	Ordinário	524,60	0,00	0,00
10/06/2025	3385/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - FGL-2731	Ordinário	164,00	0,00	0,00
10/06/2025	3386/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : TL80	Ordinário	573,40	0,00	0,00
10/06/2025	3387/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363, 003, 001	Ordinário	946,69	0,00	0,00
10/06/2025	3388/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS : GAG-2D98	Ordinário	917,13	0,00	0,00
10/06/2025	3390/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS EXR-4I16, DSM-2699, GAH-9F83, EMQ-6559, EPA-7G21, FUZ-5G50, FYO-1E06, FFI-1E10, ETU-2344	Ordinário	10.049,50	0,00	0,00
10/06/2025	3391/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : DQQ-0157, ESR-2G28, EZH-0179, DGY-5D89	Ordinário	1.294,74	0,00	0,00
10/06/2025	3392/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS - TLG-5A92	Ordinário	662,50	0,00	0,00
10/06/2025	3393/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : : SVP-6F35	Ordinário	600,00	0,00	0,00
25/06/2025	3635/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	68,96	0,00	0,00
25/06/2025	3636/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS : DYR-6363, 003	Ordinário	224,68	0,00	0,00
25/06/2025	3637/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA : EHF-9E86, FNV-5040	Ordinário	343,79	0,00	0,00
25/06/2025	3638/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	65,19	0,00	0,00
25/06/2025	3639/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : DQQ-0157, ESR-2G28, EZH-0179	Ordinário	341,53	0,00	0,00
01/07/2025	3851/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363, 001	Ordinário	462,15	0,00	0,00
01/07/2025	3852/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	549,41	0,00	0,00
01/07/2025	3855/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS : BFY-2790	Ordinário	475,80	0,00	0,00
01/07/2025	3856/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA FRO-6G97	Ordinário	158,00	0,00	0,00
24/06/2025	3585/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA EHF-9E86	Ordinário	192,70	0,00	0,00
24/06/2025	3586/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA FRO-6G97	Ordinário	147,60	0,00	0,00
24/06/2025	3587/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FGL-2731, DMN-5140	Ordinário	318,16	0,00	0,00
24/06/2025	3588/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	325,00	0,00	0,00
24/06/2025	3589/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DSM-2699, EXR-4I16, GAH-9F83, FFI-1E10, EPA-7G21, FYO-1E06, EMQ-6559, FUZ-5G50	Ordinário	7.879,69	0,00	0,00
24/06/2025	3590/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DQQ-0157, EZH-0179, GFY-7G28	Ordinário	922,50	0,00	0,00
24/06/2025	3592/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	366,00	0,00	0,00
24/06/2025	3593/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5C42	Ordinário	687,50	0,00	0,00
24/06/2025	3594/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363, 003	Ordinário	414,92	0,00	0,00
24/06/2025	3595/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	520,70	0,00	0,00
17/06/2025	3509/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS TRATOR TL80	Ordinário	675,27	0,00	0,00
17/06/2025	3510/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FRO-6G97	Ordinário	164,00	0,00	0,00
17/06/2025	3511/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	255,84	0,00	0,00
17/06/2025	3512/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5237	Ordinário	366,00	0,00	0,00
17/06/2025	3513/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	368,75	0,00	0,00
17/06/2025	3514/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS - EXR-4I16, DSM-2699, FFI-1E10, FUZ-5650, GAH-9F83, EPA-7G21, FYO-1E06	Ordinário	7.750,00	0,00	0,00
17/06/2025	3515/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DQQ-0157, ESR-2G28, GFY-7G28, EZH-0179	Ordinário	1.438,49	0,00	0,00
17/06/2025	3516/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5C42	Ordinário	180,00	0,00	0,00
17/06/2025	3517/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	488,00	0,00	0,00
17/06/2025	3519/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS: 001, 003, DYR-6363	Ordinário	877,40	0,00	0,00
17/06/2025	3520/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	920,45	0,00	0,00
17/06/2025	3521/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	1.643,75	0,00	0,00
17/06/2025	3522/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710, EEF-8313, EEF-8298, FSU-1697	Ordinário	3.058,56	0,00	0,00
17/06/2025	3523/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS SVP-6F35	Ordinário	487,50	0,00	0,00
17/06/2025	3524/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241, DJL-2463	Ordinário	1.980,06	0,00	0,00
17/06/2025	3527/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS RETRO XCMG, LW300, MOTONIVELADORA NEW, TRATOR VALMET, PA 12D NEW, PA 12 D	Ordinário	3.922,30	0,00	0,00
17/06/2025	3528/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FPC-2300, DTF-1I91, LQP-9B22	Ordinário	2.043,75	0,00	0,00
17/06/2025	3529/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - FEA-0H35	Ordinário	214,63	0,00	0,00
17/06/2025	3530/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS TRATOR CAMPO, LIMPEZA	Ordinário	153,75	0,00	0,00
30/06/2025	3678/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS DTF-1I91, FPC-2300, TLC-0C29, LQP-9B22	Ordinário	3.343,75	0,00	0,00
01/07/2025	3860/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS PA 12 D, PA 12D NEW, TRATOR VALTRA, RETRO XCMG, PA LW300	Ordinário	2.869,44	0,00	0,00
01/07/2025	3861/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - DTF-1I91, LQP-9B22, ETU-9C01, FNO-3812	Ordinário	4.998,13	0,00	0,00
01/07/2025	3862/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL PARA PINTURA	Ordinário	12,30	0,00	0,00
01/07/2025	3863/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO PARA LIMPEZA	Ordinário	110,70	0,00	0,00
01/07/2025	3864/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FEA-0H35	Ordinário	122,45	0,00	0,00
01/07/2025	3866/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2780, DJL-2463, CMW-8750, CZA-5231	Ordinário	1.222,44	0,00	0,00
01/07/2025	3867/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS FUS-9370	Ordinário	778,13	0,00	0,00
01/07/2025	3868/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : ESS-9710, EEF-8298, DMI-8209	Ordinário	2.131,25	0,00	0,00
01/07/2025	3869/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DQM-6529	Ordinário	150,10	0,00	0,00
01/07/2025	3874/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	423,12	0,00	0,00
01/07/2025	3875/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS EPA-7G21, FUZ-5G50, EMQ-6559, EXR-4I16, FYO-1E06, DSM-2699, GAH-9F83, FFI-1E10	Ordinário	8.638,50	0,00	0,00
01/07/2025	3876/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : GFY-7G28, DGY-5D89, DQQ-0157, EZH-0179	Ordinário	850,28	0,00	0,00
24/06/2025	3596/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DJL-2463, CZA-5231, CZA-5241, CMW-8750	Ordinário	1.557,21	0,00	0,00
24/06/2025	3597/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS FUS-9370	Ordinário	750,00	0,00	0,00
24/06/2025	3598/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710, FSU-1697	Ordinário	1.651,31	0,00	0,00
24/06/2025	3599/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS SVP-6F35	Ordinário	475,00	0,00	0,00
24/06/2025	3600/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	192,70	0,00	0,00
24/06/2025	3604/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS LQP-9B22, TLC-0C29, FPC-2300	Ordinário	3.426,63	0,00	0,00
24/06/2025	3605/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS LIMPEZA, FUI-7655	Ordinário	178,35	0,00	0,00
24/06/2025	3606/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FEA-0H35	Ordinário	123,00	0,00	0,00
24/06/2025	3607/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS PATROL, PA 12D NEW, TRATOR VALTRA, RETRO XCMG, LW300, PA 12	Ordinário	3.958,35	0,00	0,00
03/06/2025	3200/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS: GAG-2D98	Ordinário	422,30	0,00	0,00
03/06/2025	3201/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363, 003	Ordinário	199,67	0,00	0,00
03/06/2025	3205/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	406,25	0,00	0,00
03/06/2025	3206/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : EMQ-6559, FYO-1E06, GAH-9F83, FFI-1E10, DSM-2699, EXR-4I16, FUZ-5G50, EPA-7G21	Ordinário	5.412,50	0,00	0,00
03/06/2025	3207/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DQQ-0157, ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28, DGY-5D89	Ordinário	1.320,89	0,00	0,00
03/06/2025	3209/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5C42	Ordinário	1.250,00	0,00	0,00
03/06/2025	3210/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	549,00	0,00	0,00
03/06/2025	3211/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS PA 12 D, RETRO XCMG, NEW HOLLAND 140B, TRATOR VALMET, LW300, PA 12D NEW	Ordinário	2.891,40	0,00	0,00
03/06/2025	3212/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS TRATOR CAMPO, LIMPEZA	Ordinário	123,00	0,00	0,00
03/06/2025	3216/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5241, CZA-5231, CMW-8750, BFY-2780, DJL-2463	Ordinário	2.208,20	0,00	0,00
03/06/2025	3217/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96	Ordinário	550,00	0,00	0,00
03/06/2025	3218/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS ESS-9710, FSU-1697, DMI-8209, EEF-8298	Ordinário	1.760,63	0,00	0,00
03/06/2025	3219/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS - FQM-6529	Ordinário	200,90	0,00	0,00
03/06/2025	3225/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	143,50	0,00	0,00
03/06/2025	3226/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS EHF-9E86	Ordinário	123,00	0,00	0,00
02/07/2025	3207/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DQQ-0157, ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28, DGY-5D89	Ordinário	0,00	1.320,89	0,00
02/07/2025	3201/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363, 003	Ordinário	0,00	199,67	0,00
02/07/2025	3200/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS: GAG-2D98	Ordinário	0,00	422,30	0,00
02/07/2025	3219/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS - FQM-6529	Ordinário	0,00	200,90	0,00
02/07/2025	3217/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96	Ordinário	0,00	550,00	0,00
03/06/2025	3216/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5241, CZA-5231, CMW-8750, BFY-2780, DJL-2463	Ordinário	0,00	2.208,20	0,00
01/07/2025	3383/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FRO-6G97	Ordinário	0,00	168,10	0,00
01/07/2025	3382/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : : EHF-9E86, COT-7B45, FNV-5040	Ordinário	0,00	492,00	0,00
01/07/2025	3392/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS - TLG-5A92	Ordinário	0,00	662,50	0,00
26/06/2025	3522/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710, EEF-8313, EEF-8298, FSU-1697	Ordinário	0,00	3.058,56	0,00
26/06/2025	3515/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DQQ-0157, ESR-2G28, GFY-7G28, EZH-0179	Ordinário	0,00	1.438,49	0,00
26/06/2025	3514/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS - EXR-4I16, DSM-2699, FFI-1E10, FUZ-5650, GAH-9F83, EPA-7G21, FYO-1E06	Ordinário	0,00	7.750,00	0,00
26/06/2025	3391/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : DQQ-0157, ESR-2G28, EZH-0179, DGY-5D89	Ordinário	0,00	1.294,74	0,00
26/06/2025	3521/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	0,00	1.643,75	0,00
26/06/2025	3510/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FRO-6G97	Ordinário	0,00	164,00	0,00
26/06/2025	3511/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	255,84	0,00
26/06/2025	3512/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5237	Ordinário	0,00	366,00	0,00
26/06/2025	3513/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	0,00	368,75	0,00
26/06/2025	3509/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS TRATOR TL80	Ordinário	0,00	675,27	0,00
10/06/2025	3397/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750, CZA-5231, DJL-2463	Ordinário	0,00	3.317,61	0,00
10/06/2025	3396/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : : QPL-2B31	Ordinário	0,00	188,60	0,00
26/06/2025	3395/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : ESS-9710, DMI-8209, FSU-1697, EEF-8298, EEF-8313	Ordinário	0,00	2.025,00	0,00
26/06/2025	3394/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : BVT-2G96	Ordinário	0,00	343,75	0,00
26/06/2025	3393/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : : SVP-6F35	Ordinário	0,00	600,00	0,00
13/06/2025	3218/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS ESS-9710, FSU-1697, DMI-8209, EEF-8298	Ordinário	0,00	1.760,63	0,00
02/07/2025	3404/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS- FTS-6710, CZA-5C42, GEX-4F61	Ordinário	0,00	3.543,75	0,00
07/07/2025	3635/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	0,00	68,96	0,00
07/07/2025	3638/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	0,00	65,19	0,00
07/07/2025	3636/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS : DYR-6363, 003	Ordinário	0,00	224,68	0,00
07/07/2025	3639/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : DQQ-0157, ESR-2G28, EZH-0179	Ordinário	0,00	341,53	0,00
07/07/2025	3637/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA : EHF-9E86, FNV-5040	Ordinário	0,00	343,79	0,00
07/07/2025	3604/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS LQP-9B22, TLC-0C29, FPC-2300	Ordinário	0,00	3.426,63	0,00
02/07/2025	3401/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS RETRO XCMG, TRATOR VALMET, PA LW300	Ordinário	0,00	2.019,10	0,00
02/07/2025	3400/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -LIMPEZA, FUI-7655	Ordinário	0,00	239,85	0,00
02/07/2025	3399/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FPC-2300, DTF-1I91, LQP-9B22	Ordinário	0,00	5.143,75	0,00
02/07/2025	3388/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS : GAG-2D98	Ordinário	0,00	917,13	0,00
02/07/2025	3387/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363, 003, 001	Ordinário	0,00	946,69	0,00
02/07/2025	3520/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	0,00	920,45	0,00
07/07/2025	3585/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA EHF-9E86	Ordinário	0,00	192,70	0,00
07/07/2025	3588/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	0,00	325,00	0,00
07/07/2025	3587/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FGL-2731, DMN-5140	Ordinário	0,00	318,16	0,00
07/07/2025	3586/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA FRO-6G97	Ordinário	0,00	147,60	0,00
07/07/2025	3589/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DSM-2699, EXR-4I16, GAH-9F83, FFI-1E10, EPA-7G21, FYO-1E06, EMQ-6559, FUZ-5G50	Ordinário	0,00	7.879,69	0,00
07/07/2025	3600/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	192,70	0,00
07/07/2025	3599/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS SVP-6F35	Ordinário	0,00	475,00	0,00
07/07/2025	3598/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710, FSU-1697	Ordinário	0,00	1.651,31	0,00
07/07/2025	3597/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS FUS-9370	Ordinário	0,00	750,00	0,00
02/07/2025	3523/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS SVP-6F35	Ordinário	0,00	487,50	0,00
02/07/2025	3524/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241, DJL-2463	Ordinário	0,00	1.980,06	0,00
02/07/2025	3527/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS RETRO XCMG, LW300, MOTONIVELADORA NEW, TRATOR VALMET, PA 12D NEW, PA 12 D	Ordinário	0,00	3.922,30	0,00
02/07/2025	3528/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FPC-2300, DTF-1I91, LQP-9B22	Ordinário	0,00	2.043,75	0,00
02/07/2025	3519/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS: 001, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	877,40	0,00
02/07/2025	3517/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	0,00	488,00	0,00
02/07/2025	3530/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS TRATOR CAMPO, LIMPEZA	Ordinário	0,00	153,75	0,00
07/07/2025	3596/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DJL-2463, CZA-5231, CZA-5241, CMW-8750	Ordinário	0,00	1.557,21	0,00
07/07/2025	3592/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	0,00	366,00	0,00
07/07/2025	3590/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DQQ-0157, EZH-0179, GFY-7G28	Ordinário	0,00	922,50	0,00
01/07/2025	3386/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : TL80	Ordinário	0,00	573,40	0,00
01/07/2025	3385/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - FGL-2731	Ordinário	0,00	164,00	0,00
01/07/2025	3384/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - BFY-2790	Ordinário	0,00	524,60	0,00
17/06/2025	3529/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - FEA-0H35	Ordinário	0,00	214,63	0,00
07/07/2025	3607/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS PATROL, PA 12D NEW, TRATOR VALTRA, RETRO XCMG, LW300, PA 12	Ordinário	0,00	3.958,35	0,00
07/07/2025	3606/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FEA-0H35	Ordinário	0,00	123,00	0,00
07/07/2025	3595/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	0,00	520,70	0,00
07/07/2025	3594/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363,	Ordinário	0,00	414,92	0,00
07/07/2025	3593/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5C42	Ordinário	0,00	687,50	0,00
26/06/2025	3390/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS EXR-4I16, DSM-2699, GAH-9F83, EMQ-6559, EPA-7G21, FUZ-5G50, FYO-1E06, FFI-1E10, ETU-2344	Ordinário	0,00	10.049,50	0,00
02/07/2025	3211/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS PA 12 D, RETRO XCMG, NEW HOLLAND 140B, TRATOR VALMET, LW300, PA 12D NEW	Ordinário	0,00	2.891,40	0,00
02/07/2025	3210/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	0,00	549,00	0,00
02/07/2025	3209/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5C42	Ordinário	0,00	1.250,00	0,00
02/07/2025	3226/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS EHF-9E86	Ordinário	0,00	123,00	0,00
02/07/2025	3205/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	0,00	406,25	0,00
02/07/2025	3206/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : EMQ-6559, FYO-1E06, GAH-9F83, FFI-1E10, DSM-2699, EXR-4I16, FUZ-5G50, EPA-7G21	Ordinário	0,00	5.412,50	0,00
02/07/2025	3212/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS TRATOR CAMPO, LIMPEZA	Ordinário	0,00	123,00	0,00
02/07/2025	3225/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	143,50	0,00
03/07/2025	3678/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS DTF-1I91, FPC-2300, TLC-0C29, LQP-9B22	Ordinário	0,00	3.343,75	0,00
08/07/2025	3216/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5241, CZA-5231, CMW-8750, BFY-2780, DJL-2463	Ordinário	0,00	0,00	2.208,20
08/07/2025	3397/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750, CZA-5231, DJL-2463	Ordinário	0,00	0,00	3.317,61
04/07/2025	3395/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : ESS-9710, DMI-8209, FSU-1697, EEF-8298, EEF-8313	Ordinário	0,00	0,00	2.025,00
04/07/2025	3218/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS ESS-9710, FSU-1697, DMI-8209, EEF-8298	Ordinário	0,00	0,00	1.760,63

000014/25

Sem Licitação

14/2025

ROCHA & ASSOCIADOS ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA

AUDITORIA TECNICA NO PROJETO VINCULADO AO FID

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
23/06/2025	3553/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA TECNICA NO PROJETO VINCULADO AO FID - CONVENIO Nº 33/2025 - PROCESSO Nº SJC/FID Nº 387.00000637/2023-86	Global	54.500,00	0,00	0,00

000015/25

Sem Licitação

15/2025

GLOBAL ASSESSORIA E COSULTORIA EM GESTAO PUBILCA E PRIVADA LTDA

Prestação de serviços de apoio técnico junto ao departamento de agricultura do município, destinados para inserção do município junto ao Projeto Municipio-Agro, com a finalidade de realização de incentivo a produção agropecuária no município de Planalto,

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01/07/2025	3828/000	EMPENHO REFERENTE A APOIO TÉCNICO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA- MUNICÍPIO AGRO	Global	13.750,00	0,00	0,00

000016/25

Sem Licitação

3/2025

SILVIA LETICIA DE FARIA 20277277876

Contratação de curso de formação para profissionais da Educação Infantil da rede municipal de ensino ALFABETIZAÇÃO PELO MÉTODO FÔNICO.

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Total de itens: 13

Contratos Aditivados

Ações

Nº Contrato

Nº Termo

Ano Termo

Descrição

Data Inclusão

Data Término

Fundamento Legal

Proc. Licitatório

Fornecedor

Objeto

000050/21

2025

Prorrogação do prazo contratual.

09/01/2025

31/12/2025

Licitação

21/2021

GARCIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Contratação de link de internet banda larga 5 Mbps, bem como fornecimento de roteador wi-fi para o acesso por meio de dispositivos móveis (celulares ou tablets), podendo ser por fibra óptica, rádio frequência ou dados móveis (celular).

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
13/07/2021	4367/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	16.333,20	0,00	0,00
30/12/2021	0000/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO. - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ENCERRAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO ANO DE 2021	Global	-3.517,00	0,00	0,00
03/12/2021	0000/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO. - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA CORRECAO DE SALDO ORÇAMENTARIO	Global	-8.000,00	0,00	0,00
16/09/2021	4367/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	1.605,40	0,00
17/11/2021	4367/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	1.605,40	0,00
23/11/2021	4367/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	1.605,40	0,00
28/09/2021	4367/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	1.605,40
01/12/2021	4367/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	1.605,40
01/12/2021	4367/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	1.605,40

000039/22

2025

Prorrogação do prazo contratual.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

24/2022

RAMALHO BOSSO E BOSSO ASSESSORIA LTDA-ME

Contratação de empresa especializada em assessoria e consultoria na elaboração de projetos e convênios.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
14/03/2022	1661/000	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	23.500,00	0,00	0,00
07/04/2022	1661/001	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.REFERENTE A MARÇO DE 22022	Global	0,00	2.350,00	0,00
02/05/2022	1661/002	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	2.350,00	0,00
02/06/2022	1661/003	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	2.350,00	0,00
06/07/2022	1661/004	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	2.350,00	0,00
02/08/2022	1661/005	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	2.350,00	0,00
05/09/2022	1661/006	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	2.350,00	0,00
05/10/2022	1661/007	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	2.350,00	0,00
04/11/2022	1661/008	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	2.350,00	0,00
02/12/2022	1661/009	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	2.350,00	0,00
13/04/2022	1661/001	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.REFERENTE A MARÇO DE 22022	Global	0,00	0,00	2.350,00
10/05/2022	1661/002	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	0,00	2.350,00
10/06/2022	1661/003	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	0,00	2.350,00
08/07/2022	1661/004	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	0,00	2.350,00
09/08/2022	1661/005	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	0,00	2.350,00
08/09/2022	1661/006	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	0,00	2.350,00
17/10/2022	1661/007	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	0,00	2.350,00
11/11/2022	1661/008	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	0,00	2.350,00
07/12/2022	1661/009	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	Global	0,00	0,00	2.350,00

000038/21

2025

Prorrogação do contrato e Reequilibrio economico-financeiro

05/06/2025

20/05/2026

Sem Licitação

19/2021

GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

Contratação de empresa especializada para fornecer boletim de publicações dos diarios oficiais.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
20/05/2021	3093/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	Global	6.093,12	0,00	0,00
30/12/2021	0000/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ENCERRAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO ANO DE 2021	Global	-38,80	0,00	0,00
29/11/2021	0000/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS - Anulado: EMPENHO ANULADO POR SOBRA DE SALDO	Global	-2.500,00	0,00	0,00
21/07/2021	3093/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS REFERENTE A 01/07/2021 A 30/07/2021.	Global	0,00	507,76	0,00
19/08/2021	3093/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	Global	0,00	507,76	0,00
24/11/2021	3093/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	Global	0,00	507,76	0,00
20/10/2021	3093/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	Global	0,00	507,76	0,00
21/06/2021	3093/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS JUNHO DE 2021.	Global	0,00	507,76	0,00
23/09/2021	3093/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	Global	0,00	507,76	0,00
08/12/2021	3093/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	Global	0,00	507,76	0,00
26/07/2021	3093/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS REFERENTE A 01/07/2021 A 30/07/2021.	Global	0,00	0,00	507,76
26/08/2021	3093/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	Global	0,00	0,00	507,76
01/12/2021	3093/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	Global	0,00	0,00	507,76
26/10/2021	3093/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	Global	0,00	0,00	507,76
15/07/2021	3093/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS JUNHO DE 2021.	Global	0,00	0,00	507,76
29/09/2021	3093/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	Global	0,00	0,00	507,76
13/12/2021	3093/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	Global	0,00	0,00	507,76

000037/22

2025

Prorrogação do prazo contratual.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

33/2022

ELIZABETE SILVIA IGNACIO CHIUCHI

Contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de backup em nuvem para volume de dados de 10 terabytes disponíveis, podendo ser ampliado, incluindo garantia de funcionalidade e suporte técnico.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/03/2022	1597/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	19.500,00	0,00	0,00
30/12/2022	0000/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO. - Anulado: EMPENHOS ANU	Global	-1.950,00	0,00	0,00
13/04/2022	1597/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	1.950,00	0,00
13/05/2022	1597/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	1.950,00	0,00
20/06/2022	1597/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	1.950,00	0,00
02/08/2022	1597/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	1.950,00	0,00
12/08/2022	1597/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	1.950,00	0,00
14/09/2022	1597/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	1.950,00	0,00
13/10/2022	1597/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	1.950,00	0,00
21/11/2022	1597/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	1.950,00	0,00
14/12/2022	1597/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	1.950,00	0,00
03/05/2022	1597/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	0,00	1.950,00
24/05/2022	1597/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	0,00	1.950,00
29/06/2022	1597/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	0,00	1.950,00
02/08/2022	1597/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	0,00	1.950,00
18/08/2022	1597/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	0,00	1.950,00
05/10/2022	1597/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	0,00	1.950,00
26/10/2022	1597/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	0,00	1.950,00
25/11/2022	1597/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	0,00	1.950,00
20/12/2022	1597/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BACKUP EM NUVEM PARA VOLUME DE DADOS DE 10 TERABYTES DISPONÍVEIS, PODENDO SER AMPLIADO, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONALIDADE E SUPORTE TÉCNICO.	Global	0,00	0,00	1.950,00

000031/21

2025

Prorrogação do prazo contratual.

17/04/2025

31/03/2026

Licitação

6/2021

MELO E BORSATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

Contratação de assessoria e consultoria administrativa e contabil.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27/04/2021	2411/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS .	Global	96.000,00	0,00	0,00
29/11/2021	0000/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS . - Anulado: EMPENHO ANULADO POR SOBRA DE SALDO	Global	-24.000,00	0,00	0,00
30/12/2021	0000/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS . - Anulado: anulação de saldo de global	Global	-8.000,00	0,00	0,00
05/05/2021	2411/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTE A ABRIL DE 2021.	Global	0,00	8.000,00	0,00
24/06/2021	2411/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS .	Global	0,00	8.000,00	0,00
30/08/2021	2411/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS .REFERENTE A AGOSTO DE 2021.	Global	0,00	8.000,00	0,00
25/05/2021	2411/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS .	Global	0,00	8.000,00	0,00
22/07/2021	2411/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTE A JULHO DE 2021.	Global	0,00	8.000,00	0,00
13/09/2021	2411/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS .REFERENTE SETEMBRO DE 2021	Global	0,00	8.000,00	0,00
21/10/2021	2411/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.	Global	0,00	8.000,00	0,00
22/11/2021	2411/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS. NOVEMBRO DE 2021.	Global	0,00	8.000,00	0,00
27/05/2021	2411/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTE A ABRIL DE 2021.	Global	0,00	0,00	8.000,00
22/07/2021	2411/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS .	Global	0,00	0,00	8.000,00
21/09/2021	2411/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS .REFERENTE A AGOSTO DE 2021.	Global	0,00	0,00	8.000,00
24/06/2021	2411/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS .	Global	0,00	0,00	8.000,00
18/08/2021	2411/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTE A JULHO DE 2021.	Global	0,00	0,00	8.000,00
21/10/2021	2411/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS .REFERENTE SETEMBRO DE 2021	Global	0,00	0,00	8.000,00
18/11/2021	2411/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.	Global	0,00	0,00	8.000,00
14/12/2021	2411/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE NAS ÁREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS. NOVEMBRO DE 2021.	Global	0,00	0,00	8.000,00

000030/21

2025

Prorrogação do prazo contratual.

17/04/2025

31/03/2026

Licitação

2/2021

HARYDASA AUGUSTO TOFOLO 42615574876

Contratação de aulas de Muai Thay

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
29/04/2021	2433/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	22.500,00	0,00	0,00
01/12/2021	2433/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	2.500,00	0,00	0,00
29/11/2021	0000/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY . - Anulado: EMPENHO ANULADO POR SOBRA DE SALDO	Global	-2.500,00	0,00	0,00
06/05/2021	2433/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY REFERENTE A ABRIL DE 2021.	Global	0,00	2.500,00	0,00
01/06/2021	2433/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	0,00	2.500,00	0,00
08/08/2021	2433/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	0,00	2.500,00	0,00
08/09/2021	2433/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY - AGOSTO/2021.	Global	0,00	2.500,00	0,00
01/07/2021	2433/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	0,00	2.500,00	0,00
06/12/2021	2433/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	0,00	2.500,00	0,00
05/10/2021	2433/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY REFERENTE A SETEMBRO DE 2021	Global	0,00	2.500,00	0,00
08/11/2021	2433/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	0,00	2.500,00	0,00
30/12/2021	2433/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	0,00	2.500,00	0,00
13/05/2021	2433/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY REFERENTE A ABRIL DE 2021.	Global	0,00	0,00	2.500,00
15/06/2021	2433/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	0,00	0,00	2.500,00
10/08/2021	2433/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	0,00	0,00	2.500,00
09/09/2021	2433/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY - AGOSTO/2021.	Global	0,00	0,00	2.500,00
12/07/2021	2433/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	0,00	0,00	2.500,00
13/12/2021	2433/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	0,00	0,00	2.500,00
14/10/2021	2433/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY REFERENTE A SETEMBRO DE 2021	Global	0,00	0,00	2.500,00
10/11/2021	2433/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE MUAI THAY .	Global	0,00	0,00	2.500,00

000029/21

2025

Inclusão de veículos no seguro.

05/05/2025

28/01/2026

Licitação

14/2021

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA, PARA SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
29/03/2021	1946/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	4.619,72	0,00	0,00
29/03/2021	1947/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	24.138,31	0,00	0,00
29/03/2021	1948/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	68.525,80	0,00	0,00
29/03/2021	1949/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	19.368,74	0,00	0,00
29/03/2021	1950/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	43.967,78	0,00	0,00
29/03/2021	1951/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	4.379,64	0,00	0,00
20/09/2021	5994/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	2.686,78	0,00	0,00
04/06/2021	1948/001		Global	3.239,12	0,00	0,00
04/06/2021	1951/001		Global	1.918,84	0,00	0,00
24/05/2021	1947/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/011	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1946/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/012	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/013	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/019	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	461,97	0,00
24/05/2021	1947/020	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,34	0,00
24/05/2021	1948/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.851,63	0,00
24/05/2021	1949/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,91	0,00
24/05/2021	1950/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,77	0,00
24/05/2021	1951/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,23	0,00
24/05/2021	1947/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1948/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/014	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/015	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/016	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/017	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/018	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
11/05/2021	1946/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	461,67	0,00
11/05/2021	1947/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.413,83	0,00
11/05/2021	1948/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,57	0,00
11/05/2021	1949/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
11/05/2021	1950/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,77	0,00
11/05/2021	1951/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	102,25	0,00
11/05/2021	1947/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
14/07/2021	1948/011	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	809,77	0,00
14/07/2021	1948/012	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	809,77	0,00
14/07/2021	1948/013	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	809,77	0,00
14/07/2021	1948/014	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	809,81	0,00
23/09/2021	5994/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	671,72	0,00
23/09/2021	5994/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	671,72	0,00
23/09/2021	5994/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	671,72	0,00
23/09/2021	5994/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	671,62	0,00
10/06/2021	1951/011	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	1.918,84	0,00
23/12/2021	1947/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
08/06/2021	1946/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
08/06/2021	1947/012	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
08/06/2021	1948/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
08/06/2021	1949/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
08/06/2021	1950/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
08/06/2021	1951/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
08/07/2021	1946/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
08/07/2021	1947/013	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
01/12/2021	1948/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
01/12/2021	1949/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
01/12/2021	1950/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
01/12/2021	1951/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
26/05/2021	1947/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
30/06/2021	1947/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
26/07/2021	1947/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
26/08/2021	1947/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
29/09/2021	1947/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
26/10/2021	1947/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
24/11/2021	1947/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
08/07/2021	1948/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
08/07/2021	1949/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
08/07/2021	1950/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
08/07/2021	1951/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
03/08/2021	1946/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
03/08/2021	1947/014	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
03/08/2021	1948/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
03/08/2021	1949/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
03/08/2021	1950/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
03/08/2021	1951/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
01/09/2021	1946/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
01/09/2021	1947/015	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
01/09/2021	1948/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
01/09/2021	1949/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
01/09/2021	1950/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
01/09/2021	1951/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
05/10/2021	1946/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
05/10/2021	1947/016	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
05/10/2021	1948/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
05/10/2021	1949/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
05/10/2021	1950/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
05/10/2021	1951/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
03/11/2021	1946/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
03/11/2021	1947/017	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
03/11/2021	1948/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
03/11/2021	1949/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
03/11/2021	1950/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
03/11/2021	1951/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
01/12/2021	1946/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
01/12/2021	1947/018	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
12/05/2021	1946/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	461,67
12/05/2021	1947/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.413,83
12/05/2021	1948/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,57
12/05/2021	1949/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
12/05/2021	1950/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,77
12/05/2021	1951/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	102,25
12/05/2021	1947/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
20/07/2021	1948/011	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	809,77
24/08/2021	1948/012	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	809,77
09/09/2021	1948/013	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	809,77
21/10/2021	1948/014	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	809,81
21/10/2021	5994/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	0,00	671,72
16/11/2021	5994/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	0,00	671,72
07/12/2021	5994/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	0,00	671,72
11/06/2021	1951/011	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	1.918,84

000029/21

2025

Prorrogação do prazo contratual, Reequilíbrio econômico-financeiro e Redução de valor por supressão de itens.

31/01/2025

28/01/2026

Licitação

14/2021

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA, PARA SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
29/03/2021	1946/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	4.619,72	0,00	0,00
29/03/2021	1947/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	24.138,31	0,00	0,00
29/03/2021	1948/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	68.525,80	0,00	0,00
29/03/2021	1949/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	19.368,74	0,00	0,00
29/03/2021	1950/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	43.967,78	0,00	0,00
29/03/2021	1951/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	4.379,64	0,00	0,00
20/09/2021	5994/000	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	2.686,78	0,00	0,00
04/06/2021	1948/001		Global	3.239,12	0,00	0,00
04/06/2021	1951/001		Global	1.918,84	0,00	0,00
24/05/2021	1947/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/011	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1946/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/012	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/013	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/019	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	461,97	0,00
24/05/2021	1947/020	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,34	0,00
24/05/2021	1948/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.851,63	0,00
24/05/2021	1949/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,91	0,00
24/05/2021	1950/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,77	0,00
24/05/2021	1951/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,23	0,00
24/05/2021	1947/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1947/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
24/05/2021	1948/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/014	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/015	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/016	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/017	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
24/05/2021	1948/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,70	0,00
24/05/2021	1949/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
24/05/2021	1950/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,78	0,00
24/05/2021	1951/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	475,27	0,00
24/05/2021	1946/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	462,01	0,00
24/05/2021	1947/018	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.040,33	0,00
11/05/2021	1946/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	461,67	0,00
11/05/2021	1947/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	2.413,83	0,00
11/05/2021	1948/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	6.852,57	0,00
11/05/2021	1949/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	1.936,87	0,00
11/05/2021	1950/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	4.396,77	0,00
11/05/2021	1951/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	102,25	0,00
11/05/2021	1947/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	336,15	0,00
14/07/2021	1948/011	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	809,77	0,00
14/07/2021	1948/012	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	809,77	0,00
14/07/2021	1948/013	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	809,77	0,00
14/07/2021	1948/014	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	809,81	0,00
23/09/2021	5994/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	671,72	0,00
23/09/2021	5994/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	671,72	0,00
23/09/2021	5994/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	671,72	0,00
23/09/2021	5994/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	671,62	0,00
10/06/2021	1951/011	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	1.918,84	0,00
23/12/2021	1947/010	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
08/06/2021	1946/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
08/06/2021	1947/012	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
08/06/2021	1948/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
08/06/2021	1949/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
08/06/2021	1950/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
08/06/2021	1951/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
08/07/2021	1946/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
08/07/2021	1947/013	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
01/12/2021	1948/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
01/12/2021	1949/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
01/12/2021	1950/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
01/12/2021	1951/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
26/05/2021	1947/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
30/06/2021	1947/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
26/07/2021	1947/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
26/08/2021	1947/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
29/09/2021	1947/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
26/10/2021	1947/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
24/11/2021	1947/009	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
08/07/2021	1948/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
08/07/2021	1949/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
08/07/2021	1950/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
08/07/2021	1951/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
03/08/2021	1946/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
03/08/2021	1947/014	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
03/08/2021	1948/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
03/08/2021	1949/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
03/08/2021	1950/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
03/08/2021	1951/004	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
01/09/2021	1946/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
01/09/2021	1947/015	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
01/09/2021	1948/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
01/09/2021	1949/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
01/09/2021	1950/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
01/09/2021	1951/005	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
05/10/2021	1946/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
05/10/2021	1947/016	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
05/10/2021	1948/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
05/10/2021	1949/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
05/10/2021	1950/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
05/10/2021	1951/006	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
03/11/2021	1946/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
03/11/2021	1947/017	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
03/11/2021	1948/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,70
03/11/2021	1949/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
03/11/2021	1950/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,78
03/11/2021	1951/007	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	475,27
01/12/2021	1946/008	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	462,01
01/12/2021	1947/018	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.040,33
12/05/2021	1946/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	Global	0,00	0,00	461,67
12/05/2021	1947/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	2.413,83
12/05/2021	1948/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	6.852,57
12/05/2021	1949/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	Global	0,00	0,00	1.936,87
12/05/2021	1950/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE.	Global	0,00	0,00	4.396,77
12/05/2021	1951/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	102,25
12/05/2021	1947/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL.	Global	0,00	0,00	336,15
20/07/2021	1948/011	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	809,77
24/08/2021	1948/012	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	809,77
09/09/2021	1948/013	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	809,77
21/10/2021	1948/014	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO.	Global	0,00	0,00	809,81
21/10/2021	5994/001	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	0,00	671,72
16/11/2021	5994/002	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	0,00	671,72
07/12/2021	5994/003	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. PARA VEICULO DE PLACA - GAG-2D98.	Global	0,00	0,00	671,72
11/06/2021	1951/011	EMPENHO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULOS PÚBLICOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Global	0,00	0,00	1.918,84

000027/21

2025

Prorrogação do prazo contratual.

17/04/2025

23/03/2026

Sem Licitação

10/2021

PHOEMIX SERVICE CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Prestação de serviço de assessoria consultoria educacional em gerenciamento de programas.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
29/04/2021	2432/000	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	9.000,00	0,00	0,00
01/12/2021	2432/001	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	1.000,00	0,00	0,00
29/11/2021	0000/008	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL. - Anulado: EMPENHO ANULADO POR SOBRA DE SALDO	Global	-1.000,00	0,00	0,00
12/07/2021	2432/003	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	0,00	1.000,00	0,00
09/08/2021	2432/005	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	0,00	1.000,00	0,00
14/10/2021	2432/006	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	0,00	1.000,00	0,00
11/05/2021	2432/001	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL REFERENTE A ABRIL DE 2021.	Global	0,00	1.000,00	0,00
14/06/2021	2432/002	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	0,00	1.000,00	0,00
05/08/2021	2432/004	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	0,00	1.000,00	0,00
04/11/2021	2432/007	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	0,00	1.000,00	0,00
30/12/2021	2432/010	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.DEZEMBRO DE 2021	Global	0,00	1.000,00	0,00
06/12/2021	2432/009	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021	Global	0,00	1.000,00	0,00
10/08/2021	2432/003	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	0,00	0,00	1.000,00
01/10/2021	2432/005	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	0,00	0,00	1.000,00
09/11/2021	2432/006	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	0,00	0,00	1.000,00
10/06/2021	2432/001	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL REFERENTE A ABRIL DE 2021.	Global	0,00	0,00	1.000,00
14/07/2021	2432/002	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	0,00	0,00	1.000,00
01/09/2021	2432/004	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	0,00	0,00	1.000,00
08/12/2021	2432/007	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL.	Global	0,00	0,00	1.000,00

000025/23

2025

Prorrogação do prazo contratual

28/03/2025

09/03/2026

Sem Licitação

14/2023

49.522.102 NATALIA VOLPONI MAUSEGOZA DOS SANTOS

CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
14/03/2023	2132/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	16.328,40	0,00	0,00
29/12/2023	0000/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. - Anulado: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DOS SALDOS.	Global	-2.721,40	0,00	0,00
10/04/2023	2132/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	1.360,70	0,00
11/05/2023	2132/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	1.360,70	0,00
05/06/2023	2132/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	1.360,70	0,00
09/08/2023	2132/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	1.360,70	0,00
05/07/2023	2132/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	1.360,70	0,00
04/09/2023	2132/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	1.360,70	0,00
06/11/2023	2132/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	1.360,70	0,00
06/10/2023	2132/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	1.360,70	0,00
12/12/2023	2132/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	1.360,70	0,00
11/04/2023	2132/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	0,00	1.360,70
12/05/2023	2132/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	0,00	1.360,70
07/06/2023	2132/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	0,00	1.360,70
10/08/2023	2132/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	0,00	1.360,70
06/07/2023	2132/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	0,00	1.360,70
13/09/2023	2132/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	0,00	1.360,70
10/11/2023	2132/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	0,00	1.360,70
10/10/2023	2132/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	0,00	1.360,70
13/12/2023	2132/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL.	Global	0,00	0,00	1.360,70

000024/22

2025

Prorrogação de prazo contratual

03/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

23/2022

L. F. PIRONDI - ME

CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
19/01/2022	0377/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	31.200,00	0,00	0,00
31/01/2022	0377/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA JANEIRO DE 2022	Global	0,00	2.500,00	0,00
25/02/2022	0377/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022	Global	0,00	100,00	0,00
07/03/2022	0377/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	0,00	2.600,00	0,00
31/03/2022	0377/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A MARÇO DE 2022.	Global	0,00	2.600,00	0,00
05/05/2022	0377/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	0,00	2.600,00	0,00
31/05/2022	0377/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	0,00	2.600,00	0,00
04/07/2022	0377/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	0,00	2.600,00	0,00
08/08/2022	0377/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2022.	Global	0,00	2.600,00	0,00
02/09/2022	0377/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A MES 08 DE 2022	Global	0,00	2.600,00	0,00
04/11/2022	0377/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	0,00	2.600,00	0,00
05/10/2022	0377/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE 09/2022	Global	0,00	2.600,00	0,00
01/12/2022	0377/012	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022	Global	0,00	2.600,00	0,00
14/12/2022	0377/013	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	0,00	2.600,00	0,00
10/02/2022	0377/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA JANEIRO DE 2022	Global	0,00	0,00	2.500,00
07/03/2022	0377/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022	Global	0,00	0,00	100,00
08/03/2022	0377/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	0,00	0,00	2.600,00
07/04/2022	0377/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A MARÇO DE 2022.	Global	0,00	0,00	2.600,00
10/05/2022	0377/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	0,00	0,00	2.600,00
01/06/2022	0377/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	0,00	0,00	2.600,00
11/07/2022	0377/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	0,00	0,00	2.600,00
09/08/2022	0377/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2022.	Global	0,00	0,00	2.600,00
08/09/2022	0377/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A MES 08 DE 2022	Global	0,00	0,00	2.600,00
08/11/2022	0377/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	0,00	0,00	2.600,00
10/10/2022	0377/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE 09/2022	Global	0,00	0,00	2.600,00
07/12/2022	0377/012	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022	Global	0,00	0,00	2.600,00
20/12/2022	0377/013	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA	Global	0,00	0,00	2.600,00

000022/23

2025

Prorrogação do prazo contratual

20/03/2025

07/03/2026

Sem Licitação

12/2023

LEOUR LAC BARBOSA DE ANDRADE

CONTRATACAO DE PROFISSIONAL EM MUSICA - VIOLAO E VOCAL

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
08/03/2023	2050/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Global	24.000,00	0,00	0,00
18/04/2023	3241/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00
28/04/2023	3592/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00
30/05/2023	4544/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00
30/06/2023	5607/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00
31/07/2023	6291/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00
01/09/2023	7361/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00
28/09/2023	7995/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00
30/10/2023	8735/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00
01/12/2023	9561/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00
14/12/2023	9810/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	2.000,00	0,00	0,00
18/04/2023	0000/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE RECURSO O FINANCEIRO	Global	-2.000,00	0,00	0,00
28/04/2023	0000/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-2.000,00	0,00	0,00
30/05/2023	0000/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-2.000,00	0,00	0,00
31/07/2023	0000/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS - Anulado: EMPENHO ANULADO PAR TROCA DA FONTE DE RECURSO	Global	-2.000,00	0,00	0,00
30/06/2023	0000/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-2.000,00	0,00	0,00
01/09/2023	0000/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS - Anulado: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Global	-2.000,00	0,00	0,00
28/09/2023	0000/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-12.000,00	0,00	0,00
28/04/2023	3241/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	2.000,00	0,00
02/05/2023	3592/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	2.000,00	0,00
02/06/2023	4544/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	2.000,00	0,00
03/07/2023	5607/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	2.000,00	0,00
02/08/2023	6291/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	2.000,00	0,00
05/09/2023	7361/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	2.000,00	0,00
03/10/2023	7995/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	2.000,00	0,00
30/10/2023	8735/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	2.000,00	0,00
04/12/2023	9561/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	2.000,00	0,00
15/12/2023	9810/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	2.000,00	0,00
05/05/2023	3241/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	0,00	2.000,00
12/05/2023	3592/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	0,00	2.000,00
13/06/2023	4544/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	0,00	2.000,00
18/07/2023	5607/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	0,00	2.000,00
14/08/2023	6291/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	0,00	2.000,00
13/09/2023	7361/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	0,00	2.000,00
18/10/2023	7995/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	0,00	2.000,00
08/11/2023	8735/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	0,00	2.000,00
14/12/2023	9561/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE MUSICA - VIOLÃO E VOCAL DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	0,00	2.000,00

000021/24

2025

Alteração de prazo contratual

01/07/2025

30/06/2026

Sem Licitação

11/2024

BENER ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA

Contratação de empresa especializada para prestar assessoria e consultoria técnica referente a fiscalização do projeto e da execução da Mini Usina Fotovoltaica.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01/07/2024	4540/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DA MINI USINA FOTOVOLTAICA.	Global	16.998,00	0,00	0,00

000021/23

2025

Prorrogação do prazo contratual

28/03/2025

07/03/2026

Sem Licitação

11/2023

FELIPE HENRIQUE QUIRINO DA SILVA ODONTOLOGIA

CONTRATACAO DE CIRURGIAO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTYO A LEI MUNICIPAL 002/2023

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
08/03/2023	2052/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	48.000,00	0,00	0,00
29/12/2023	0000/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023 - Anulado: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DOS SALDOS.	Global	-8.000,00	0,00	0,00
10/04/2023	2052/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	4.000,00	0,00
11/05/2023	2052/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	4.000,00	0,00
06/07/2023	2052/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	4.000,00	0,00
05/06/2023	2052/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	4.000,00	0,00
14/08/2023	2052/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	4.000,00	0,00
01/09/2023	2052/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	4.000,00	0,00
06/10/2023	2052/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	4.000,00	0,00
06/11/2023	2052/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	4.000,00	0,00
12/12/2023	2052/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	4.000,00	0,00
12/04/2023	2052/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	0,00	4.000,00
15/05/2023	2052/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	0,00	4.000,00
10/07/2023	2052/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	0,00	4.000,00
07/06/2023	2052/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	0,00	4.000,00
15/08/2023	2052/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	0,00	4.000,00
13/09/2023	2052/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	0,00	4.000,00
10/10/2023	2052/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	0,00	4.000,00
10/11/2023	2052/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	0,00	4.000,00
13/12/2023	2052/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CIRURGIÃO DENTISTA 20H SEMANAIS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 002/2023	Global	0,00	0,00	4.000,00

000020/24

2025

Prorrogação do prazo contratual e Reequilibrio economico-financeiro

01/07/2025

01/07/2026

Sem Licitação

2/2024

VOLARE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO A DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICIPIO DE PLANALTO.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01/07/2024	4541/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	43.200,00	0,00	0,00
20/12/2024	4541/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	7.200,00	0,00	0,00
19/07/2024	4541/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	7.200,00	0,00
19/07/2024	4541/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	7.200,00	0,00
07/08/2024	4541/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	7.200,00	0,00
08/10/2024	4541/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	7.200,00	0,00
04/11/2024	4541/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	7.200,00	0,00
04/12/2024	4541/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	7.200,00	0,00
26/12/2024	4541/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	7.200,00	0,00
24/09/2024	4541/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	0,00	7.200,00
13/11/2024	4541/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	0,00	7.200,00
11/12/2024	4541/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	0,00	7.200,00
31/12/2024	4541/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	0,00	7.200,00
31/12/2024	4541/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	0,00	7.200,00
31/12/2024	4541/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA POPULACIONAL DAS MOSCAS DOS ESTÁBULOS NO MUNICÍPIO DE PLANALTO	Global	0,00	0,00	7.200,00

000019/22

2025

Prorrogação do prazo contratual.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

6/2022

CLAUDIA GIZELI PEDROSA VIEIRA 38879303805

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
11/01/2022	0257/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	18.000,00	0,00	0,00
18/01/2022	0257/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	1.500,00	0,00
15/02/2022	0257/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	1.500,00	0,00
07/03/2022	0257/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	1.500,00	0,00
07/04/2022	0257/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES. REFERENTE A 24/03 ATE 23/04 DE 2022.	Global	0,00	1.500,00	0,00
06/05/2022	0257/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	1.500,00	0,00
04/07/2022	0257/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	1.500,00	0,00
08/06/2022	0257/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	1.500,00	0,00
02/08/2022	0257/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	1.500,00	0,00
06/09/2022	0257/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	1.500,00	0,00
05/10/2022	0257/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	1.500,00	0,00
07/11/2022	0257/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	1.500,00	0,00
05/12/2022	0257/012	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	1.500,00	0,00
20/01/2022	0257/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	0,00	1.500,00
17/02/2022	0257/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	0,00	1.500,00
10/03/2022	0257/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	0,00	1.500,00
08/04/2022	0257/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES. REFERENTE A 24/03 ATE 23/04 DE 2022.	Global	0,00	0,00	1.500,00
10/05/2022	0257/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	0,00	1.500,00
07/07/2022	0257/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	0,00	1.500,00
09/06/2022	0257/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	0,00	1.500,00
09/08/2022	0257/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	0,00	1.500,00
08/09/2022	0257/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	0,00	1.500,00
10/10/2022	0257/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	0,00	1.500,00
08/11/2022	0257/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	0,00	1.500,00
14/12/2022	0257/012	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES.	Global	0,00	0,00	1.500,00

000019/24

2025

Prorrogação do prazo contratual.

20/05/2025

19/05/2026

Licitação

8/2024

C.M.G SOUZA LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA

Contratação de futura e eventual aquisição de PRÓTESE DENTÁRIA, para o exercício de 2024, conforme termo de referência.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
23/05/2024	3528/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	124.000,00	0,00	0,00
10/12/2024	3528/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	15.000,00	0,00	0,00
06/09/2024	0000/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - Anulado: EMPENHO ANULADO POR NÃO ENTREGA TOTAL DOS PRODUTOS.	Global	-77.380,00	0,00	0,00
30/12/2024	0000/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - Anulado: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DO SALDO.	Global	-11.700,00	0,00	0,00
10/07/2024	3528/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	0,00	6.620,00	0,00
12/08/2024	3528/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	0,00	11.760,00	0,00
11/11/2024	3528/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	0,00	7.620,00	0,00
10/09/2024	3528/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	0,00	8.020,00	0,00
14/10/2024	3528/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	0,00	7.180,00	0,00
11/12/2024	3528/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	0,00	8.720,00	0,00
16/07/2024	3528/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	0,00	0,00	6.620,00
14/08/2024	3528/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	0,00	0,00	11.760,00
06/12/2024	3528/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	0,00	0,00	7.620,00
11/09/2024	3528/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	0,00	0,00	8.020,00
16/10/2024	3528/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	0,00	0,00	7.180,00
20/12/2024	3528/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	Global	0,00	0,00	8.720,00

000018/24

2025

Alteração de prazo contratual

20/05/2025

19/10/2025

Licitação

4/2024

MW ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE GALPÃO PARA CENTRO DE TRIAGEM DE RESIDOS SÓLIDOS.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
03/06/2024	3839/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE GALPÃO PARA CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	Global	620.818,58	0,00	0,00
03/06/2024	3840/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE GALPÃO PARA CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	Global	79.135,33	0,00	0,00
23/10/2024	3839/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE GALPÃO PARA CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	Global	0,01	0,00	0,00
30/12/2024	0000/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE GALPÃO PARA CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS. - Anulado: SALDO DE EMPENHO ANULADO POR NÃO LIQUIDAÇÃO TOTAL E POR NÃO RECEBER O VALOR TOTAL DO CONVÊNIO, F	Global	-451.413,06	0,00	0,00

000015/22

2025

Prorrogação do prazo contratual.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

22/2022

VELCONTRACKER RASTREAMENTO VEICULAR LTDA

Contratação de sistema de monitoramento e controle de frota.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/01/2022	0221/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL	Global	838,80	0,00	0,00
10/01/2022	0222/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	2.516,40	0,00	0,00
10/01/2022	0223/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Global	838,80	0,00	0,00
10/01/2022	0226/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	5.032,80	0,00	0,00
10/01/2022	0227/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	10.904,40	0,00	0,00
17/05/2022	0227/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	559,20	0,00	0,00
10/01/2022	0228/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	1.677,60	0,00	0,00
30/12/2022	0000/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL - Anulado: EMPENHOS ANULADOS PARA ENCERRAMENTO DE SALDO ANUAL	Global	-209,70	0,00	0,00
30/12/2022	0000/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS - Anulado: EMPENHOS ANULADOS PARA ENCERRAMENTO DE SALDO ANUAL	Global	-1.279,27	0,00	0,00
30/12/2022	0000/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO - Anulado: EMPENHOS ANULADOS PARA ENCERRAMENTO DE SALDO ANUAL	Global	-2.961,77	0,00	0,00
03/02/2022	0222/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	118,73	0,00
04/03/2022	0222/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	139,80	0,00
11/05/2022	0222/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	139,80	0,00
03/02/2022	0223/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Global	0,00	209,70	0,00
04/03/2022	0223/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Global	0,00	209,70	0,00
11/05/2022	0223/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Global	0,00	209,70	0,00
03/02/2022	0226/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	183,73	0,00
04/03/2022	0226/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	209,70	0,00
11/05/2022	0226/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	209,70	0,00
03/02/2022	0227/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	908,70	0,00
04/03/2022	0227/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	908,70	0,00
11/05/2022	0227/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	908,70	0,00
03/02/2022	0228/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	97,86	0,00
04/03/2022	0228/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	139,80	0,00
11/05/2022	0228/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	139,80	0,00
12/07/2022	0226/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	209,70	0,00
12/07/2022	0228/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	139,80	0,00
12/07/2022	0221/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL	Global	0,00	139,80	0,00
14/07/2022	0227/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	908,70	0,00
14/07/2022	0223/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Global	0,00	209,70	0,00
07/08/2022	0228/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	139,80	0,00
03/08/2022	0227/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	1.048,50	0,00
09/08/2022	0221/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL	Global	0,00	139,80	0,00
09/08/2022	0222/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	139,80	0,00
08/08/2022	0226/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	209,70	0,00
06/09/2022	0226/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	209,70	0,00
02/09/2022	0221/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL	Global	0,00	69,90	0,00
01/09/2022	0228/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	139,80	0,00
01/09/2022	0227/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	1.118,40	0,00
01/09/2022	0222/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	139,80	0,00
30/12/2022	0222/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	139,80	0,00
30/12/2022	0226/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	209,70	0,00
30/12/2022	0227/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	1.118,40	0,00
30/12/2022	0221/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL	Global	0,00	69,90	0,00
30/12/2022	0228/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	139,80	0,00
02/12/2022	0228/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACAS: COT-7B45, FNV-5040.	Global	0,00	139,80	0,00
02/12/2022	0221/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL DE PLACA: DYR-6363.	Global	0,00	69,90	0,00
02/12/2022	0227/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE.	Global	0,00	1.118,40	0,00
02/12/2022	0226/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	209,70	0,00
02/12/2022	0222/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVA	Global	0,00	139,80	0,00
30/11/2022	0222/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	139,80	0,00
30/11/2022	0226/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	209,70	0,00
30/11/2022	0227/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	1.118,40	0,00
30/11/2022	0221/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL	Global	0,00	69,90	0,00
30/11/2022	0228/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	139,80	0,00
30/11/2022	0222/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	139,80	0,00
30/11/2022	0226/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	209,70	0,00
30/11/2022	0227/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	1.118,40	0,00
30/11/2022	0221/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL	Global	0,00	69,90	0,00
30/11/2022	0228/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	139,80	0,00
23/02/2022	0222/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	0,00	118,73
25/03/2022	0222/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	0,00	139,80
13/05/2022	0222/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	0,00	139,80
23/02/2022	0223/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Global	0,00	0,00	209,70
25/03/2022	0223/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Global	0,00	0,00	209,70
13/05/2022	0223/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Global	0,00	0,00	209,70
23/02/2022	0226/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	183,73
25/03/2022	0226/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	209,70
13/05/2022	0226/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	209,70
23/02/2022	0227/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	0,00	908,70
25/03/2022	0227/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	0,00	908,70
13/05/2022	0227/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	0,00	908,70
23/02/2022	0228/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	0,00	97,86
25/03/2022	0228/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	0,00	139,80
13/05/2022	0228/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	0,00	139,80
18/07/2022	0226/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	209,70
18/07/2022	0228/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	0,00	139,80
18/07/2022	0221/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL	Global	0,00	0,00	139,80
18/07/2022	0227/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	0,00	908,70
18/07/2022	0223/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Global	0,00	0,00	209,70
16/08/2022	0228/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	0,00	139,80
16/08/2022	0227/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	0,00	1.048,50
16/08/2022	0221/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL	Global	0,00	0,00	139,80
16/08/2022	0222/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	0,00	139,80
16/08/2022	0226/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	209,70
27/09/2022	0226/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	209,70
27/09/2022	0221/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL	Global	0,00	0,00	69,90
27/09/2022	0228/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	0,00	139,80
27/09/2022	0227/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	0,00	1.118,40
27/09/2022	0222/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	0,00	139,80
20/12/2022	0228/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACAS: COT-7B45, FNV-5040.	Global	0,00	0,00	139,80
20/12/2022	0221/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL DE PLACA: DYR-6363.	Global	0,00	0,00	69,90
20/12/2022	0227/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	1.118,40
20/12/2022	0226/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	209,70
20/12/2022	0222/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVA	Global	0,00	0,00	139,80
07/12/2022	0222/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	0,00	139,80
07/12/2022	0226/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	209,70
07/12/2022	0227/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	0,00	1.118,40
07/12/2022	0221/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL	Global	0,00	0,00	69,90
07/12/2022	0228/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	0,00	139,80
07/12/2022	0222/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA ADMINISTRATIVAS	Global	0,00	0,00	139,80
07/12/2022	0226/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	209,70
07/12/2022	0227/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA SAÚDE	Global	0,00	0,00	1.118,40
07/12/2022	0221/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO OFICIAL	Global	0,00	0,00	69,90
07/12/2022	0228/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEÍCULOS DA AREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Global	0,00	0,00	139,80

000015/24

2025

Prorrogação do prazo contratual.

10/06/2025

30/04/2026

Sem Licitação

9/2024

SANDRO ROGERIO FELISMINO E CIA LTDA

Contratação de licença de uso de softwares pedagógicos

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
08/05/2024	3208/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	14.400,00	0,00	0,00
06/06/2024	3208/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
12/07/2024	3208/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
02/08/2024	3208/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
04/11/2024	3208/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
03/10/2024	3208/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
06/09/2024	3208/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
16/12/2024	3208/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
04/12/2024	3208/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
12/06/2024	3208/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
19/07/2024	3208/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
05/08/2024	3208/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
06/11/2024	3208/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
11/10/2024	3208/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
17/09/2024	3208/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
19/12/2024	3208/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
06/12/2024	3208/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00

000015/24

2025

Alteração de valores, prazo contratual

21/01/2025

30/04/2025

Sem Licitação

9/2024

SANDRO ROGERIO FELISMINO E CIA LTDA

Contratação de licença de uso de softwares pedagógicos

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
08/05/2024	3208/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	14.400,00	0,00	0,00
06/06/2024	3208/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
12/07/2024	3208/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
02/08/2024	3208/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
04/11/2024	3208/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
03/10/2024	3208/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
06/09/2024	3208/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
16/12/2024	3208/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
04/12/2024	3208/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	1.800,00	0,00
12/06/2024	3208/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
19/07/2024	3208/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
05/08/2024	3208/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
06/11/2024	3208/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
11/10/2024	3208/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
17/09/2024	3208/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
19/12/2024	3208/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00
06/12/2024	3208/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PEDAGÓGICOS	Global	0,00	0,00	1.800,00

000014/23

2025

Prorrogação do prazo contratual.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

9/2023

DEJAIR ALVES DE CARVALHO FILHO 31797055828

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
23/02/2023	1431/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	9.800,00	0,00	0,00
30/06/2023	5606/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Ordinário	980,00	0,00	0,00
30/06/2023	0000/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-980,00	0,00	0,00
22/03/2023	1431/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	980,00	0,00
24/04/2023	1431/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	980,00	0,00
02/05/2023	1431/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	980,00	0,00
12/06/2023	1431/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	Global	0,00	980,00	0,00
03/07/2023	5606/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	980,00	0,00
03/08/2023	1431/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	Global	0,00	980,00	0,00
11/09/2023	1431/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	980,00	0,00
29/09/2023	1431/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	980,00	0,00
31/10/2023	1431/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	980,00	0,00
04/12/2023	1431/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	980,00	0,00
10/04/2023	1431/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	0,00	980,00
05/05/2023	1431/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	0,00	980,00
19/06/2023	1431/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	0,00	980,00
19/06/2023	1431/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	Global	0,00	0,00	980,00
18/07/2023	5606/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Ordinário	0,00	0,00	980,00
14/08/2023	1431/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	Global	0,00	0,00	980,00
22/09/2023	1431/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	0,00	980,00
18/10/2023	1431/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	0,00	980,00
17/11/2023	1431/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	0,00	980,00
15/12/2023	1431/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE CAPOEIRA DESTINADO AO CRAS	Global	0,00	0,00	980,00

000013/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

25/06/2025

28/05/2026

Licitação

12/2025

AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10), de forma parcelada, para o período estimado de 12 (doze) meses, visando atender os Deptos. do Município de Planalto/SP

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/06/2025	3394/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : BVT-2G96	Ordinário	343,75	0,00	0,00
10/06/2025	3395/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : ESS-9710, DMI-8209, FSU-1697, EEF-8298, EEF-8313	Ordinário	2.025,00	0,00	0,00
10/06/2025	3396/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : : QPL-2B31	Ordinário	188,60	0,00	0,00
10/06/2025	3397/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750, CZA-5231, DJL-2463	Ordinário	3.317,61	0,00	0,00
10/06/2025	3399/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FPC-2300, DTF-1I91, LQP-9B22	Ordinário	5.143,75	0,00	0,00
10/06/2025	3400/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -LIMPEZA, FUI-7655	Ordinário	239,85	0,00	0,00
10/06/2025	3401/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS RETRO XCMG, TRATOR VALMET, PA LW300	Ordinário	2.019,10	0,00	0,00
10/06/2025	3404/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS- FTS-6710, CZA-5C42, GEX-4F61	Ordinário	3.543,75	0,00	0,00
10/06/2025	3382/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : : EHF-9E86, COT-7B45, FNV-5040	Ordinário	492,00	0,00	0,00
10/06/2025	3383/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FRO-6G97	Ordinário	168,10	0,00	0,00
10/06/2025	3384/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - BFY-2790	Ordinário	524,60	0,00	0,00
10/06/2025	3385/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - FGL-2731	Ordinário	164,00	0,00	0,00
10/06/2025	3386/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : TL80	Ordinário	573,40	0,00	0,00
10/06/2025	3387/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363, 003, 001	Ordinário	946,69	0,00	0,00
10/06/2025	3388/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS : GAG-2D98	Ordinário	917,13	0,00	0,00
10/06/2025	3390/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS EXR-4I16, DSM-2699, GAH-9F83, EMQ-6559, EPA-7G21, FUZ-5G50, FYO-1E06, FFI-1E10, ETU-2344	Ordinário	10.049,50	0,00	0,00
10/06/2025	3391/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : DQQ-0157, ESR-2G28, EZH-0179, DGY-5D89	Ordinário	1.294,74	0,00	0,00
10/06/2025	3392/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS - TLG-5A92	Ordinário	662,50	0,00	0,00
10/06/2025	3393/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : : SVP-6F35	Ordinário	600,00	0,00	0,00
25/06/2025	3635/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	68,96	0,00	0,00
25/06/2025	3636/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS : DYR-6363, 003	Ordinário	224,68	0,00	0,00
25/06/2025	3637/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA : EHF-9E86, FNV-5040	Ordinário	343,79	0,00	0,00
25/06/2025	3638/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	65,19	0,00	0,00
25/06/2025	3639/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : DQQ-0157, ESR-2G28, EZH-0179	Ordinário	341,53	0,00	0,00
01/07/2025	3851/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363, 001	Ordinário	462,15	0,00	0,00
01/07/2025	3852/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	549,41	0,00	0,00
01/07/2025	3855/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS : BFY-2790	Ordinário	475,80	0,00	0,00
01/07/2025	3856/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA FRO-6G97	Ordinário	158,00	0,00	0,00
24/06/2025	3585/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA EHF-9E86	Ordinário	192,70	0,00	0,00
24/06/2025	3586/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA FRO-6G97	Ordinário	147,60	0,00	0,00
24/06/2025	3587/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FGL-2731, DMN-5140	Ordinário	318,16	0,00	0,00
24/06/2025	3588/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	325,00	0,00	0,00
24/06/2025	3589/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DSM-2699, EXR-4I16, GAH-9F83, FFI-1E10, EPA-7G21, FYO-1E06, EMQ-6559, FUZ-5G50	Ordinário	7.879,69	0,00	0,00
24/06/2025	3590/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DQQ-0157, EZH-0179, GFY-7G28	Ordinário	922,50	0,00	0,00
24/06/2025	3592/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	366,00	0,00	0,00
24/06/2025	3593/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5C42	Ordinário	687,50	0,00	0,00
24/06/2025	3594/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363, 003	Ordinário	414,92	0,00	0,00
24/06/2025	3595/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	520,70	0,00	0,00
17/06/2025	3509/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS TRATOR TL80	Ordinário	675,27	0,00	0,00
17/06/2025	3510/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FRO-6G97	Ordinário	164,00	0,00	0,00
17/06/2025	3511/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	255,84	0,00	0,00
17/06/2025	3512/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5237	Ordinário	366,00	0,00	0,00
17/06/2025	3513/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	368,75	0,00	0,00
17/06/2025	3514/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS - EXR-4I16, DSM-2699, FFI-1E10, FUZ-5650, GAH-9F83, EPA-7G21, FYO-1E06	Ordinário	7.750,00	0,00	0,00
17/06/2025	3515/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DQQ-0157, ESR-2G28, GFY-7G28, EZH-0179	Ordinário	1.438,49	0,00	0,00
17/06/2025	3516/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5C42	Ordinário	180,00	0,00	0,00
17/06/2025	3517/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	488,00	0,00	0,00
17/06/2025	3519/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS: 001, 003, DYR-6363	Ordinário	877,40	0,00	0,00
17/06/2025	3520/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	920,45	0,00	0,00
17/06/2025	3521/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	1.643,75	0,00	0,00
17/06/2025	3522/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710, EEF-8313, EEF-8298, FSU-1697	Ordinário	3.058,56	0,00	0,00
17/06/2025	3523/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS SVP-6F35	Ordinário	487,50	0,00	0,00
17/06/2025	3524/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241, DJL-2463	Ordinário	1.980,06	0,00	0,00
17/06/2025	3527/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS RETRO XCMG, LW300, MOTONIVELADORA NEW, TRATOR VALMET, PA 12D NEW, PA 12 D	Ordinário	3.922,30	0,00	0,00
17/06/2025	3528/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FPC-2300, DTF-1I91, LQP-9B22	Ordinário	2.043,75	0,00	0,00
17/06/2025	3529/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - FEA-0H35	Ordinário	214,63	0,00	0,00
17/06/2025	3530/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS TRATOR CAMPO, LIMPEZA	Ordinário	153,75	0,00	0,00
30/06/2025	3678/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS DTF-1I91, FPC-2300, TLC-0C29, LQP-9B22	Ordinário	3.343,75	0,00	0,00
01/07/2025	3860/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS PA 12 D, PA 12D NEW, TRATOR VALTRA, RETRO XCMG, PA LW300	Ordinário	2.869,44	0,00	0,00
01/07/2025	3861/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - DTF-1I91, LQP-9B22, ETU-9C01, FNO-3812	Ordinário	4.998,13	0,00	0,00
01/07/2025	3862/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL PARA PINTURA	Ordinário	12,30	0,00	0,00
01/07/2025	3863/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO PARA LIMPEZA	Ordinário	110,70	0,00	0,00
01/07/2025	3864/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FEA-0H35	Ordinário	122,45	0,00	0,00
01/07/2025	3866/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2780, DJL-2463, CMW-8750, CZA-5231	Ordinário	1.222,44	0,00	0,00
01/07/2025	3867/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS FUS-9370	Ordinário	778,13	0,00	0,00
01/07/2025	3868/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : ESS-9710, EEF-8298, DMI-8209	Ordinário	2.131,25	0,00	0,00
01/07/2025	3869/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DQM-6529	Ordinário	150,10	0,00	0,00
01/07/2025	3874/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	423,12	0,00	0,00
01/07/2025	3875/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS EPA-7G21, FUZ-5G50, EMQ-6559, EXR-4I16, FYO-1E06, DSM-2699, GAH-9F83, FFI-1E10	Ordinário	8.638,50	0,00	0,00
01/07/2025	3876/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : GFY-7G28, DGY-5D89, DQQ-0157, EZH-0179	Ordinário	850,28	0,00	0,00
24/06/2025	3596/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DJL-2463, CZA-5231, CZA-5241, CMW-8750	Ordinário	1.557,21	0,00	0,00
24/06/2025	3597/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS FUS-9370	Ordinário	750,00	0,00	0,00
24/06/2025	3598/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710, FSU-1697	Ordinário	1.651,31	0,00	0,00
24/06/2025	3599/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS SVP-6F35	Ordinário	475,00	0,00	0,00
24/06/2025	3600/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	192,70	0,00	0,00
24/06/2025	3604/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS LQP-9B22, TLC-0C29, FPC-2300	Ordinário	3.426,63	0,00	0,00
24/06/2025	3605/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS LIMPEZA, FUI-7655	Ordinário	178,35	0,00	0,00
24/06/2025	3606/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FEA-0H35	Ordinário	123,00	0,00	0,00
24/06/2025	3607/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS PATROL, PA 12D NEW, TRATOR VALTRA, RETRO XCMG, LW300, PA 12	Ordinário	3.958,35	0,00	0,00
03/06/2025	3200/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS: GAG-2D98	Ordinário	422,30	0,00	0,00
03/06/2025	3201/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363, 003	Ordinário	199,67	0,00	0,00
03/06/2025	3205/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	406,25	0,00	0,00
03/06/2025	3206/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : EMQ-6559, FYO-1E06, GAH-9F83, FFI-1E10, DSM-2699, EXR-4I16, FUZ-5G50, EPA-7G21	Ordinário	5.412,50	0,00	0,00
03/06/2025	3207/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DQQ-0157, ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28, DGY-5D89	Ordinário	1.320,89	0,00	0,00
03/06/2025	3209/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5C42	Ordinário	1.250,00	0,00	0,00
03/06/2025	3210/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	549,00	0,00	0,00
03/06/2025	3211/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS PA 12 D, RETRO XCMG, NEW HOLLAND 140B, TRATOR VALMET, LW300, PA 12D NEW	Ordinário	2.891,40	0,00	0,00
03/06/2025	3212/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS TRATOR CAMPO, LIMPEZA	Ordinário	123,00	0,00	0,00
03/06/2025	3216/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5241, CZA-5231, CMW-8750, BFY-2780, DJL-2463	Ordinário	2.208,20	0,00	0,00
03/06/2025	3217/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96	Ordinário	550,00	0,00	0,00
03/06/2025	3218/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS ESS-9710, FSU-1697, DMI-8209, EEF-8298	Ordinário	1.760,63	0,00	0,00
03/06/2025	3219/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS - FQM-6529	Ordinário	200,90	0,00	0,00
03/06/2025	3225/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	143,50	0,00	0,00
03/06/2025	3226/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS EHF-9E86	Ordinário	123,00	0,00	0,00
02/07/2025	3207/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DQQ-0157, ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28, DGY-5D89	Ordinário	0,00	1.320,89	0,00
02/07/2025	3201/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363, 003	Ordinário	0,00	199,67	0,00
02/07/2025	3200/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS: GAG-2D98	Ordinário	0,00	422,30	0,00
02/07/2025	3219/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS - FQM-6529	Ordinário	0,00	200,90	0,00
02/07/2025	3217/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96	Ordinário	0,00	550,00	0,00
03/06/2025	3216/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5241, CZA-5231, CMW-8750, BFY-2780, DJL-2463	Ordinário	0,00	2.208,20	0,00
01/07/2025	3383/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FRO-6G97	Ordinário	0,00	168,10	0,00
01/07/2025	3382/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : : EHF-9E86, COT-7B45, FNV-5040	Ordinário	0,00	492,00	0,00
01/07/2025	3392/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS - TLG-5A92	Ordinário	0,00	662,50	0,00
26/06/2025	3522/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710, EEF-8313, EEF-8298, FSU-1697	Ordinário	0,00	3.058,56	0,00
26/06/2025	3515/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DQQ-0157, ESR-2G28, GFY-7G28, EZH-0179	Ordinário	0,00	1.438,49	0,00
26/06/2025	3514/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS - EXR-4I16, DSM-2699, FFI-1E10, FUZ-5650, GAH-9F83, EPA-7G21, FYO-1E06	Ordinário	0,00	7.750,00	0,00
26/06/2025	3391/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : DQQ-0157, ESR-2G28, EZH-0179, DGY-5D89	Ordinário	0,00	1.294,74	0,00
26/06/2025	3521/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	0,00	1.643,75	0,00
26/06/2025	3510/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FRO-6G97	Ordinário	0,00	164,00	0,00
26/06/2025	3511/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS : EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	255,84	0,00
26/06/2025	3512/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5237	Ordinário	0,00	366,00	0,00
26/06/2025	3513/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	0,00	368,75	0,00
26/06/2025	3509/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS TRATOR TL80	Ordinário	0,00	675,27	0,00
10/06/2025	3397/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750, CZA-5231, DJL-2463	Ordinário	0,00	3.317,61	0,00
10/06/2025	3396/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : : QPL-2B31	Ordinário	0,00	188,60	0,00
26/06/2025	3395/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : ESS-9710, DMI-8209, FSU-1697, EEF-8298, EEF-8313	Ordinário	0,00	2.025,00	0,00
26/06/2025	3394/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : BVT-2G96	Ordinário	0,00	343,75	0,00
26/06/2025	3393/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : : SVP-6F35	Ordinário	0,00	600,00	0,00
13/06/2025	3218/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS ESS-9710, FSU-1697, DMI-8209, EEF-8298	Ordinário	0,00	1.760,63	0,00
02/07/2025	3404/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS- FTS-6710, CZA-5C42, GEX-4F61	Ordinário	0,00	3.543,75	0,00
07/07/2025	3635/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	0,00	68,96	0,00
07/07/2025	3638/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	0,00	65,19	0,00
07/07/2025	3636/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS : DYR-6363, 003	Ordinário	0,00	224,68	0,00
07/07/2025	3639/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : DQQ-0157, ESR-2G28, EZH-0179	Ordinário	0,00	341,53	0,00
07/07/2025	3637/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA : EHF-9E86, FNV-5040	Ordinário	0,00	343,79	0,00
07/07/2025	3604/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS LQP-9B22, TLC-0C29, FPC-2300	Ordinário	0,00	3.426,63	0,00
02/07/2025	3401/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS RETRO XCMG, TRATOR VALMET, PA LW300	Ordinário	0,00	2.019,10	0,00
02/07/2025	3400/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -LIMPEZA, FUI-7655	Ordinário	0,00	239,85	0,00
02/07/2025	3399/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FPC-2300, DTF-1I91, LQP-9B22	Ordinário	0,00	5.143,75	0,00
02/07/2025	3388/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS : GAG-2D98	Ordinário	0,00	917,13	0,00
02/07/2025	3387/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363, 003, 001	Ordinário	0,00	946,69	0,00
02/07/2025	3520/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	0,00	920,45	0,00
07/07/2025	3585/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA EHF-9E86	Ordinário	0,00	192,70	0,00
07/07/2025	3588/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	0,00	325,00	0,00
07/07/2025	3587/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FGL-2731, DMN-5140	Ordinário	0,00	318,16	0,00
07/07/2025	3586/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA FRO-6G97	Ordinário	0,00	147,60	0,00
07/07/2025	3589/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DSM-2699, EXR-4I16, GAH-9F83, FFI-1E10, EPA-7G21, FYO-1E06, EMQ-6559, FUZ-5G50	Ordinário	0,00	7.879,69	0,00
07/07/2025	3600/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	192,70	0,00
07/07/2025	3599/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS SVP-6F35	Ordinário	0,00	475,00	0,00
07/07/2025	3598/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710, FSU-1697	Ordinário	0,00	1.651,31	0,00
07/07/2025	3597/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS FUS-9370	Ordinário	0,00	750,00	0,00
02/07/2025	3523/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS SVP-6F35	Ordinário	0,00	487,50	0,00
02/07/2025	3524/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241, DJL-2463	Ordinário	0,00	1.980,06	0,00
02/07/2025	3527/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS RETRO XCMG, LW300, MOTONIVELADORA NEW, TRATOR VALMET, PA 12D NEW, PA 12 D	Ordinário	0,00	3.922,30	0,00
02/07/2025	3528/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FPC-2300, DTF-1I91, LQP-9B22	Ordinário	0,00	2.043,75	0,00
02/07/2025	3519/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS: 001, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	877,40	0,00
02/07/2025	3517/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	0,00	488,00	0,00
02/07/2025	3530/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS TRATOR CAMPO, LIMPEZA	Ordinário	0,00	153,75	0,00
07/07/2025	3596/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DJL-2463, CZA-5231, CZA-5241, CMW-8750	Ordinário	0,00	1.557,21	0,00
07/07/2025	3592/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	0,00	366,00	0,00
07/07/2025	3590/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS DQQ-0157, EZH-0179, GFY-7G28	Ordinário	0,00	922,50	0,00
01/07/2025	3386/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : TL80	Ordinário	0,00	573,40	0,00
01/07/2025	3385/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO A AGRICULTURA MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - FGL-2731	Ordinário	0,00	164,00	0,00
01/07/2025	3384/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - BFY-2790	Ordinário	0,00	524,60	0,00
17/06/2025	3529/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS - FEA-0H35	Ordinário	0,00	214,63	0,00
07/07/2025	3607/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS PATROL, PA 12D NEW, TRATOR VALTRA, RETRO XCMG, LW300, PA 12	Ordinário	0,00	3.958,35	0,00
07/07/2025	3606/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : FEA-0H35	Ordinário	0,00	123,00	0,00
07/07/2025	3595/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS GAG-2D98	Ordinário	0,00	520,70	0,00
07/07/2025	3594/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACAS DYR-6363,	Ordinário	0,00	414,92	0,00
07/07/2025	3593/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5C42	Ordinário	0,00	687,50	0,00
26/06/2025	3390/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS EXR-4I16, DSM-2699, GAH-9F83, EMQ-6559, EPA-7G21, FUZ-5G50, FYO-1E06, FFI-1E10, ETU-2344	Ordinário	0,00	10.049,50	0,00
02/07/2025	3211/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS PA 12 D, RETRO XCMG, NEW HOLLAND 140B, TRATOR VALMET, LW300, PA 12D NEW	Ordinário	0,00	2.891,40	0,00
02/07/2025	3210/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	0,00	549,00	0,00
02/07/2025	3209/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5C42	Ordinário	0,00	1.250,00	0,00
02/07/2025	3226/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS EHF-9E86	Ordinário	0,00	123,00	0,00
02/07/2025	3205/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS TLG-5A92	Ordinário	0,00	406,25	0,00
02/07/2025	3206/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAS : EMQ-6559, FYO-1E06, GAH-9F83, FFI-1E10, DSM-2699, EXR-4I16, FUZ-5G50, EPA-7G21	Ordinário	0,00	5.412,50	0,00
02/07/2025	3212/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS TRATOR CAMPO, LIMPEZA	Ordinário	0,00	123,00	0,00
02/07/2025	3225/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	143,50	0,00
03/07/2025	3678/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS DTF-1I91, FPC-2300, TLC-0C29, LQP-9B22	Ordinário	0,00	3.343,75	0,00
08/07/2025	3216/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5241, CZA-5231, CMW-8750, BFY-2780, DJL-2463	Ordinário	0,00	0,00	2.208,20
08/07/2025	3397/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750, CZA-5231, DJL-2463	Ordinário	0,00	0,00	3.317,61
04/07/2025	3395/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS : ESS-9710, DMI-8209, FSU-1697, EEF-8298, EEF-8313	Ordinário	0,00	0,00	2.025,00
04/07/2025	3218/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS ESS-9710, FSU-1697, DMI-8209, EEF-8298	Ordinário	0,00	0,00	1.760,63

000013/24

2025

Alteração do local de instalação dos postes contendo as luminárias.

06/03/2025

22/04/2025

Licitação

3/2024

MATHEL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL Melchiades Rodrigues Chaves.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
08/05/2024	3214/000	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL MELCHIADES RODRIGUES CHAVES.	Global	200.000,00	0,00	0,00
08/05/2024	3215/000	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL MELCHIADES RODRIGUES CHAVES.	Ordinário	86.745,18	0,00	0,00
19/07/2024	0000/001	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL MELCHIADES RODRIGUES CHAVES. - Anulado: REALIZAÇÃO DE SALDO ANULADO A PEDIDO DA LICITAÇÃO	Ordinário	-67.937,40	0,00	0,00
07/11/2024	0000/003	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL MELCHIADES RODRIGUES CHAVES. - Anulado: EMPENHO ANULADO POR NÃO ENTREGA TOTAL DE PRODUTO/ MERCADORIA.	Ordinário	-17.548,89	0,00	0,00
08/10/2024	3215/002	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL MELCHIADES RODRIGUES CHAVES.	Ordinário	0,00	1.258,89	0,00
08/10/2024	3214/001	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL MELCHIADES RODRIGUES CHAVES.	Global	0,00	13.386,89	0,00
14/10/2024	3215/002	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL MELCHIADES RODRIGUES CHAVES.	Ordinário	0,00	0,00	1.258,89
14/10/2024	3214/001	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL MELCHIADES RODRIGUES CHAVES.	Global	0,00	0,00	13.386,89

000012/25

2025

Prorrogação do prazo contratual.

01/07/2025

15/07/2025

Sem Licitação

13/2025

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE LTDA

Contratação de médico clínico geral, para cobertura de atestado médico até 01/07/2025

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
30/04/2025	2393/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, PARA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE	Global	34.400,00	0,00	0,00
30/06/2025	2393/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, PARA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE	Global	8.600,00	0,00	0,00
14/05/2025	2393/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, PARA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE	Global	0,00	16.099,72	0,00
13/06/2025	2393/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, PARA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE	Global	0,00	17.200,00	0,00
27/05/2025	2393/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, PARA COBERTURA DE ATESTADO MÉDICO DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE	Global	0,00	0,00	16.099,72

000010/23

2025

Prorrogação do prazo contratual.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

4/2023

ANGELA APARECIDA GOULART 33471399844

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES DOULAGEM

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/02/2023	1137/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	20.350,00	0,00	0,00
31/07/2023	6289/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Ordinário	1.850,00	0,00	0,00
30/06/2023	5608/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Ordinário	1.850,00	0,00	0,00
31/07/2023	6329/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Ordinário	1.850,00	0,00	0,00
04/09/2023	7427/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Ordinário	1.850,00	0,00	0,00
31/07/2023	0000/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM - Anulado: EMPENHO ANULADO PAR TROCA DA FONTE DE RECURSO	Global	-1.850,00	0,00	0,00
30/06/2023	0000/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-1.850,00	0,00	0,00
31/07/2023	0000/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO	Ordinário	-1.850,00	0,00	0,00
04/09/2023	0000/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-1.850,00	0,00	0,00
23/03/2023	1137/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	1.850,00	0,00
24/04/2023	1137/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	1.850,00	0,00
02/05/2023	1137/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	1.850,00	0,00
02/06/2023	1137/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	1.850,00	0,00
03/07/2023	5608/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Ordinário	0,00	1.850,00	0,00
02/08/2023	6329/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Ordinário	0,00	1.850,00	0,00
02/08/2023	6289/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	Ordinário	0,00	1.850,00	0,00
04/09/2023	7427/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	Ordinário	0,00	1.850,00	0,00
29/09/2023	1137/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	1.850,00	0,00
30/10/2023	1137/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	1.850,00	0,00
04/12/2023	1137/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	1.850,00	0,00
15/12/2023	1137/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	1.850,00	0,00
31/07/2023	5608/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO	Ordinário	0,00	-1.850,00	0,00
05/04/2023	1137/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	0,00	1.850,00
05/05/2023	1137/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	0,00	1.850,00
12/05/2023	1137/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	0,00	1.850,00
13/06/2023	1137/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	0,00	1.850,00
02/08/2023	6329/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Ordinário	0,00	0,00	1.850,00
14/08/2023	6289/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	Ordinário	0,00	0,00	1.850,00
13/09/2023	7427/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	Ordinário	0,00	0,00	1.850,00
06/10/2023	1137/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	0,00	1.850,00
08/11/2023	1137/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	0,00	1.850,00
14/12/2023	1137/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	0,00	1.850,00
20/12/2023	1137/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SERVIÇO COM GESTANTES - DOULAGEM	Global	0,00	0,00	1.850,00

000009/22

2025

Prorrogação do prazo contratual e Reequilibrio econômico-financeiro.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

14/2022

CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA

Contratação de empresa, visando a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde dos grupos A, B e E para a Secretaria Municipal de Saúde de Planalto.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/01/2022	0208/000	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	24.900,00	0,00	0,00
30/12/2022	0000/013	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO. - Anulado: EMPENHOS ANULADOS PARA ENCE	Global	-1.974,89	0,00	0,00
26/10/2022	0000/010	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO. - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA CORREÇ	Global	-500,00	0,00	0,00
16/02/2022	0208/001	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	1.819,36	0,00
16/03/2022	0208/002	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	2.426,75	0,00
18/04/2022	0208/003	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	3.668,02	0,00
10/05/2022	0208/004	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	2.015,24	0,00
12/07/2022	0208/006	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	1.450,01	0,00
10/06/2022	0208/005	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	Global	0,00	2.520,30	0,00
12/08/2022	0208/007	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	1.950,83	0,00
26/09/2022	0208/008	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	1.772,88	0,00
18/10/2022	0208/009	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	1.352,90	0,00
23/11/2022	0208/011	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	Global	0,00	1.878,46	0,00
14/12/2022	0208/012	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	1.570,36	0,00
01/04/2022	0208/001	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	0,00	1.819,36
02/05/2022	0208/002	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	0,00	2.426,75
30/06/2022	0208/003	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	0,00	3.668,02
01/06/2022	0208/004	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	0,00	2.015,24
30/08/2022	0208/006	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	0,00	1.450,01
27/07/2022	0208/005	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	Global	0,00	0,00	2.520,30
27/09/2022	0208/007	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	0,00	1.950,83
03/11/2022	0208/008	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	0,00	1.772,88
29/11/2022	0208/009	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO.	Global	0,00	0,00	1.352,90
23/12/2022	0208/011	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E PARA O CENTRO DE SAÚDE DE PLANALTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	1.878,46

000009/23

2025

Prorrogação do prazo contratual.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

3/2023

GABRIEL GANDOLFI TUNES 49295915895

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E YOGA PARA IDOSOS

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
13/02/2023	1157/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Global	33.000,00	0,00	0,00
28/03/2023	2576/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00
18/04/2023	3240/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00
28/04/2023	3593/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00
30/05/2023	4543/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00
30/06/2023	5605/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00
31/07/2023	6290/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00
01/09/2023	7362/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00
28/09/2023	7994/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00
30/10/2023	8734/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00
13/12/2023	9804/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00
01/12/2023	9560/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	3.000,00	0,00	0,00
28/03/2023	0000/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - Anulado: PARCELA ANULADA PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-3.000,00	0,00	0,00
18/04/2023	0000/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ROCA DE RECURSO O FINANCEIRO	Global	-3.000,00	0,00	0,00
28/04/2023	0000/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-3.000,00	0,00	0,00
30/06/2023	0000/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-3.000,00	0,00	0,00
30/05/2023	0000/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-3.000,00	0,00	0,00
31/07/2023	0000/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS - Anulado: EMPENHO ANULADO PAR TROCA DA FONTE DE RECURSO	Global	-3.000,00	0,00	0,00
01/09/2023	0000/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-3.000,00	0,00	0,00
28/09/2023	0000/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	-12.000,00	0,00	0,00
28/03/2023	1157/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	Global	0,00	3.000,00	0,00
28/03/2023	2576/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	Ordinário	0,00	3.000,00	0,00
24/04/2023	3240/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	3.000,00	0,00
02/05/2023	3593/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	3.000,00	0,00
02/06/2023	4543/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	3.000,00	0,00
03/07/2023	5605/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	3.000,00	0,00
02/08/2023	6290/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	3.000,00	0,00
04/09/2023	7362/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	3.000,00	0,00
29/09/2023	7994/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	3.000,00	0,00
30/10/2023	8734/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	3.000,00	0,00
04/12/2023	9560/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	3.000,00	0,00
15/12/2023	9804/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	3.000,00	0,00
28/03/2023	1157/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 - Anulado: PARCELA ANULADA PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	Global	0,00	-3.000,00	0,00
24/04/2023	2576/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	Ordinário	0,00	0,00	3.000,00
05/05/2023	3240/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	0,00	3.000,00
19/05/2023	3593/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	0,00	3.000,00
13/06/2023	4543/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	0,00	3.000,00
18/07/2023	5605/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	0,00	3.000,00
14/08/2023	6290/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	0,00	3.000,00
13/09/2023	7362/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	0,00	3.000,00
06/10/2023	7994/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	0,00	3.000,00
17/11/2023	8734/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	0,00	3.000,00
15/12/2023	9560/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E YOGA PARA IDOSOS	Ordinário	0,00	0,00	3.000,00

000008/22

2025

Prorrogação do prazo contratual.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

9/2022

ELAINE CRISTINA DA SILVA EDITORA

Contratação de empresa especializada para publicação periódica tipo jornal semanal de circulação local, para atos oficiais e institucionais.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/01/2022	0207/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	24.000,00	0,00	0,00
02/02/2022	0207/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.JANEIRO DE 2022	Global	0,00	2.000,00	0,00
04/03/2022	0207/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	2.000,00	0,00
01/04/2022	0207/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	2.000,00	0,00
06/05/2022	0207/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	2.000,00	0,00
01/06/2022	0207/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	2.000,00	0,00
04/07/2022	0207/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS. REFERENTE A JUNHO DE 2022.	Global	0,00	2.000,00	0,00
03/08/2022	0207/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	2.000,00	0,00
02/09/2022	0207/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	2.000,00	0,00
04/11/2022	0207/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	2.000,00	0,00
05/10/2022	0207/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	2.000,00	0,00
30/12/2022	0207/012	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	2.000,00	0,00
02/12/2022	0207/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	2.000,00	0,00
18/02/2022	0207/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.JANEIRO DE 2022	Global	0,00	0,00	2.000,00
11/03/2022	0207/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	0,00	2.000,00
08/04/2022	0207/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	0,00	2.000,00
10/05/2022	0207/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	0,00	2.000,00
21/06/2022	0207/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	0,00	2.000,00
08/07/2022	0207/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS. REFERENTE A JUNHO DE 2022.	Global	0,00	0,00	2.000,00
09/08/2022	0207/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	0,00	2.000,00
08/09/2022	0207/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	0,00	2.000,00
08/11/2022	0207/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	0,00	2.000,00
18/10/2022	0207/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS.	Global	0,00	0,00	2.000,00
07/12/2022	0207/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO PERIÓDICA TIPO JORNAL SEMANAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PARA ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	2.000,00

000007/22

2025

Prorrogação do prazo contratual e Reequilibrio econômico-financeiro.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

8/2022

CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA

Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte técnico e manutenção em relógios de ponto, para o exercício de 2024.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/01/2022	0206/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	6.720,00	0,00	0,00
09/02/2022	0206/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	560,00	0,00
04/03/2022	0206/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	560,00	0,00
04/04/2022	0206/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	560,00	0,00
03/05/2022	0206/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	560,00	0,00
01/06/2022	0206/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	560,00	0,00
04/07/2022	0206/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	560,00	0,00
03/08/2022	0206/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO. REFERENTE A JULHO DE 2022.	Global	0,00	560,00	0,00
02/09/2022	0206/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	560,00	0,00
05/10/2022	0206/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	560,00	0,00
04/11/2022	0206/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	560,00	0,00
05/12/2022	0206/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	560,00	0,00
21/12/2022	0206/012	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	560,00	0,00
23/02/2022	0206/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	0,00	560,00
31/03/2022	0206/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	0,00	560,00
27/04/2022	0206/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	0,00	560,00
01/06/2022	0206/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	0,00	560,00
29/06/2022	0206/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	0,00	560,00
26/07/2022	0206/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	0,00	560,00
16/08/2022	0206/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO. REFERENTE A JULHO DE 2022.	Global	0,00	0,00	560,00
27/09/2022	0206/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	0,00	560,00
25/10/2022	0206/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	0,00	560,00
29/11/2022	0206/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTO	Global	0,00	0,00	560,00

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

17/06/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

30/06/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

02/06/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

25/06/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

19/05/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

10/06/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

12/05/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

08/05/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

30/04/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

23/04/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

14/04/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

07/04/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

31/03/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

24/03/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000006/25

2025

Alteração de valores, prazo contratual

27/05/2025

09/03/2026

Licitação

1/2025

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10).

000005/24

2025

Fornecimento de vale alimentação

17/01/2025

31/12/2025

Licitação

6/2024

RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Aquisição de COMBUSTIVEL (ALCOOL, GASOLINA, DIESEL 500 e DIESEL S10), de forma parcelada, para o período estimado de 12 (doze) meses, visando atender os Deptos. do Município de Planalto/SP, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de R

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
09/04/2024	2414/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO	Ordinário	8.000,80	0,00	0,00
09/04/2024	2415/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	21.199,20	0,00	0,00
09/04/2024	2416/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	8.806,00	0,00	0,00
09/04/2024	2417/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	12.911,50	0,00	0,00
09/04/2024	2418/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	8.032,50	0,00	0,00
24/04/2024	2817/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	4.165,00	0,00	0,00
24/04/2024	2818/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO	Ordinário	6.604,50	0,00	0,00
24/04/2024	2819/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	7.080,50	0,00	0,00
06/05/2024	3104/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	8.746,50	0,00	0,00
06/05/2024	3105/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	12.971,00	0,00	0,00
06/05/2024	3106/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	8.468,00	0,00	0,00
06/05/2024	3107/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (CONTRAPARTIDA)	Ordinário	3.212,00	0,00	0,00
06/05/2024	3108/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (CONTRAPARTIDA)	Ordinário	8.032,50	0,00	0,00
15/05/2024	3376/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	7.782,60	0,00	0,00
15/05/2024	3377/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	7.895,65	0,00	0,00
15/05/2024	3378/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	3.212,00	0,00	0,00
15/05/2024	3379/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	2.171,75	0,00	0,00
15/05/2024	3380/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	8.468,00	0,00	0,00
16/05/2024	3392/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	8.032,50	0,00	0,00
21/05/2024	3484/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	7.021,00	0,00	0,00
21/05/2024	3485/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	10.353,00	0,00	0,00
21/05/2024	3486/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	6.426,00	0,00	0,00
29/05/2024	3811/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	10.353,00	0,00	0,00
29/05/2024	3812/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	6.426,00	0,00	0,00
29/05/2024	3813/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	17.520,00	0,00	0,00
29/05/2024	3814/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	7.021,00	0,00	0,00
07/06/2024	3992/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	8.468,00	0,00	0,00
07/06/2024	3993/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	3.212,00	0,00	0,00
07/06/2024	3994/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	6.426,00	0,00	0,00
07/06/2024	3995/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	6.961,50	0,00	0,00
07/06/2024	3996/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	10.412,50	0,00	0,00
17/06/2024	4162/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	3.504,00	0,00	0,00
17/06/2024	4163/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	8.176,00	0,00	0,00
17/06/2024	4164/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	6.903,00	0,00	0,00
17/06/2024	4165/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	10.237,50	0,00	0,00
17/06/2024	4166/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	6.259,50	0,00	0,00
25/06/2024	4310/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	10.115,00	0,00	0,00
25/06/2024	4311/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	7.140,00	0,00	0,00
25/06/2024	4312/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	6.545,00	0,00	0,00
25/06/2024	4313/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	8.760,00	0,00	0,00
25/06/2024	4314/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	2.920,00	0,00	0,00
04/07/2024	4699/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	3.504,00	0,00	0,00
04/07/2024	4700/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	6.366,50	0,00	0,00
04/07/2024	4701/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	10.412,50	0,00	0,00
04/07/2024	4702/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	7.021,00	0,00	0,00
04/07/2024	4703/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	8.176,00	0,00	0,00
29/07/2024	5051/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	12.911,50	0,00	0,00
29/07/2024	5052/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	7.973,00	0,00	0,00
29/07/2024	5053/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	8.865,50	0,00	0,00
29/07/2024	5054/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	4.788,80	0,00	0,00
29/07/2024	5055/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	12.731,20	0,00	0,00
16/07/2024	4821/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	10.115,00	0,00	0,00
16/07/2024	4822/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	1.168,00	0,00	0,00
16/07/2024	4823/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	2.975,00	0,00	0,00
16/07/2024	4824/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	10.710,00	0,00	0,00
16/07/2024	4825/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	10.512,00	0,00	0,00
08/08/2024	5411/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 500 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	1.600,16	0,00	0,00
07/08/2024	5375/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 10 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	6.390,30	0,00	0,00
07/08/2024	5376/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	10.353,00	0,00	0,00
07/08/2024	5377/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	7.056,70	0,00	0,00
07/08/2024	5378/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	4.239,84	0,00	0,00
15/08/2024	5589/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	7.080,50	0,00	0,00
15/08/2024	5590/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	8.468,00	0,00	0,00
15/08/2024	5591/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 500 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	3.212,00	0,00	0,00
15/08/2024	5592/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 10 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	6.366,50	0,00	0,00
15/08/2024	5593/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	10.353,00	0,00	0,00
29/08/2024	5970/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 10 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	8.032,50	0,00	0,00
29/08/2024	5971/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 500 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	3.212,00	0,00	0,00
29/08/2024	5972/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	8.468,00	0,00	0,00
29/08/2024	5973/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	8.806,00	0,00	0,00
29/08/2024	5974/000	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	12.911,50	0,00	0,00
16/05/2024	0000/002	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - Anulado: ..........	Ordinário	-8.032,50	0,00	0,00
08/11/2024	0000/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL - Anulado: EMPENHO ANULADO POR NÃO ENTREGA TOTAL DO PRODUTO/ MERCADORIA.	Ordinário	-4.239,84	0,00	0,00
09/04/2024	2414/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	8.000,80	0,00
17/04/2024	2415/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	21.199,20	0,00
17/04/2024	2416/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	8.806,00	0,00
18/04/2024	2417/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	12.911,50	0,00
09/04/2024	2418/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	8.032,50	0,00
08/05/2024	2817/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	4.165,00	0,00
08/05/2024	2818/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO (CONTRAPARTIDA)	Ordinário	0,00	6.604,50	0,00
08/05/2024	2819/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	7.080,50	0,00
13/05/2024	3104/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	8.746,50	0,00
13/05/2024	3105/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	12.971,00	0,00
13/05/2024	3106/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	8.468,00	0,00
13/05/2024	3107/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (CONTRAPARTIDA)	Ordinário	0,00	3.212,00	0,00
13/05/2024	3108/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (CONTRAPARTIDA)	Ordinário	0,00	8.032,50	0,00
22/05/2024	3376/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	7.782,60	0,00
22/05/2024	3377/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	7.895,65	0,00
22/05/2024	3378/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	3.212,00	0,00
22/05/2024	3379/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	2.171,75	0,00
22/05/2024	3380/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	8.468,00	0,00
22/05/2024	3392/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	8.032,50	0,00
28/05/2024	3484/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	7.021,00	0,00
28/05/2024	3485/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	10.353,00	0,00
28/05/2024	3486/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	6.426,00	0,00
06/06/2024	3811/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	10.353,00	0,00
06/06/2024	3812/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	6.426,00	0,00
06/06/2024	3813/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	4.818,00	0,00
16/07/2024	3813/002	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	12.702,00	0,00
06/06/2024	3814/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	7.021,00	0,00
13/06/2024	3992/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	8.468,00	0,00
13/06/2024	3993/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	3.212,00	0,00
13/06/2024	3994/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	6.426,00	0,00
13/06/2024	3995/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	6.961,50	0,00
13/06/2024	3996/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	10.412,50	0,00
21/06/2024	4162/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	3.504,00	0,00
21/06/2024	4163/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	8.176,00	0,00
24/06/2024	4164/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	6.903,00	0,00
24/06/2024	4165/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	10.237,50	0,00
24/06/2024	4166/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	6.259,50	0,00
01/07/2024	4310/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	10.115,00	0,00
01/07/2024	4311/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	7.140,00	0,00
01/07/2024	4312/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	6.545,00	0,00
01/07/2024	4313/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	8.760,00	0,00
01/07/2024	4314/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	2.920,00	0,00
19/07/2024	4821/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	10.115,00	0,00
19/07/2024	4822/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	1.168,00	0,00
19/07/2024	4823/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	2.975,00	0,00
19/07/2024	4824/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	10.710,00	0,00
19/07/2024	4825/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	10.512,00	0,00
05/08/2024	5055/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	12.731,20	0,00
05/08/2024	5054/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	4.788,80	0,00
05/08/2024	5053/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	8.865,50	0,00
05/08/2024	5052/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	7.973,00	0,00
05/08/2024	5051/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	12.911,50	0,00
16/08/2024	5377/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	7.056,70	0,00
16/08/2024	5376/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	10.353,00	0,00
16/08/2024	5375/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 10 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	6.390,30	0,00
16/07/2024	4700/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	6.366,50	0,00
16/07/2024	4699/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	3.504,00	0,00
29/08/2024	5589/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	7.080,50	0,00
29/08/2024	5592/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 10 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	6.366,50	0,00
16/07/2024	4703/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	8.176,00	0,00
16/07/2024	4702/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	7.021,00	0,00
16/07/2024	4701/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	10.412,50	0,00
29/08/2024	5591/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 500 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	3.212,00	0,00
09/09/2024	5971/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 500 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	3.212,00	0,00
09/09/2024	5972/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	8.468,00	0,00
09/09/2024	5973/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	8.806,00	0,00
09/09/2024	5970/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 10 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	8.032,50	0,00
09/09/2024	5974/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	12.911,50	0,00
29/08/2024	5590/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	8.468,00	0,00
29/08/2024	5593/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	10.353,00	0,00
16/05/2024	2418/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO - Anulado: TROCA DE RECURSO	Ordinário	0,00	-8.032,50	0,00
14/05/2024	2414/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	8.000,80
21/05/2024	2415/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	21.199,20
21/05/2024	2416/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	8.806,00
21/05/2024	2417/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	12.911,50
27/05/2024	2817/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	4.165,00
27/05/2024	2818/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO (CONTRAPARTIDA)	Ordinário	0,00	0,00	6.604,50
21/05/2024	2819/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	7.080,50
31/05/2024	3104/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	8.746,50
31/05/2024	3105/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	12.971,00
31/05/2024	3106/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	8.468,00
31/05/2024	3107/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (CONTRAPARTIDA)	Ordinário	0,00	0,00	3.212,00
31/05/2024	3108/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO (CONTRAPARTIDA)	Ordinário	0,00	0,00	8.032,50
13/06/2024	3376/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	7.782,60
13/06/2024	3377/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	7.895,65
13/06/2024	3378/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	3.212,00
13/06/2024	3379/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	2.171,75
13/06/2024	3380/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	8.468,00
23/05/2024	3392/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	8.032,50
27/06/2024	3484/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	7.021,00
27/06/2024	3485/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	10.353,00
27/06/2024	3486/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	6.426,00
27/06/2024	3811/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	10.353,00
02/07/2024	3812/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	6.426,00
02/07/2024	3813/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	4.818,00
16/07/2024	3813/002	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	12.702,00
02/07/2024	3814/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	7.021,00
16/07/2024	3992/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	8.468,00
16/07/2024	3993/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	3.212,00
16/07/2024	3994/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	6.426,00
16/07/2024	3995/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	6.961,50
16/07/2024	3996/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	10.412,50
29/07/2024	4162/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	3.504,00
29/07/2024	4163/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	8.176,00
29/07/2024	4164/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	6.903,00
23/07/2024	4165/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	10.237,50
29/07/2024	4166/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	6.259,50
08/08/2024	4310/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	10.115,00
29/07/2024	4311/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	7.140,00
09/08/2024	4312/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	6.545,00
09/08/2024	4313/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	8.760,00
09/08/2024	4314/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	2.920,00
27/08/2024	4821/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	10.115,00
28/08/2024	4822/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	1.168,00
28/08/2024	4823/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	2.975,00
28/08/2024	4824/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	10.710,00
28/08/2024	4825/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	10.512,00
08/10/2024	5055/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	12.731,20
13/09/2024	5054/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	4.788,80
13/09/2024	5053/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	8.865,50
13/09/2024	5052/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	7.973,00
27/08/2024	5051/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	12.911,50
08/10/2024	5377/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	7.056,70
08/10/2024	5376/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	10.353,00
31/10/2024	5375/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 10 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	6.390,30
28/08/2024	4700/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	6.366,50
28/08/2024	4699/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	3.504,00
31/10/2024	5589/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	7.080,50
31/10/2024	5592/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 10 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	6.366,50
28/08/2024	4703/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	8.176,00
28/08/2024	4702/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	7.021,00
13/08/2024	4701/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	10.412,50
31/10/2024	5591/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 500 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	3.212,00
31/10/2024	5971/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 500 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	3.212,00
13/11/2024	5972/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	8.468,00
02/12/2024	5973/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	8.806,00
06/11/2024	5970/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S- 10 PARA OS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	Ordinário	0,00	0,00	8.032,50
12/11/2024	5974/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	12.911,50
31/10/2024	5590/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500) PARA OS VEÍCULOS DO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	Ordinário	0,00	0,00	8.468,00
16/10/2024	5593/001	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE	Ordinário	0,00	0,00	10.353,00

000004/24

2025

Publicação d

17/01/2025

31/12/2025

Licitação

6/2024

AUTO POSTO ALVI NEGRO LTDA

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
15/02/2024	1008/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA- FDR-7D48, GAG-2D48, 003, 002, 001, DYR-6363	Ordinário	1.141,44	0,00	0,00
15/02/2024	1009/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- LQP-9B22, FPC-2300, ETU-9C01, FNO-3812	Ordinário	5.825,50	0,00	0,00
15/02/2024	1010/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- GEX-4F61, CZA-5C42, FQM-8J30, FTS-6710	Ordinário	4.331,00	0,00	0,00
15/02/2024	1011/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	170,52	0,00	0,00
15/02/2024	1012/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- PÁ 12 D, NEW HOLLAND 140B, NEW HOLLAND 12 D, LS PLUS 80, LW300, TRATOR FORD 4630, RETRO JCB, GAT-3J33	Ordinário	8.381,37	0,00	0,00
15/02/2024	1013/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	605,00	0,00	0,00
15/02/2024	1014/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- LIMPEZA, TRATOR CAMPO, BFY-2777	Ordinário	257,40	0,00	0,00
15/02/2024	1015/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- GAH-9F83, DSM-2699, EXR-4I16, FYO-1E06, FUZ-5G50, EPA-7G21, EMQ-6559, GCD-8429, FWN-1A70, FFI-1E10	Ordinário	9.308,78	0,00	0,00
15/02/2024	1016/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EZH-0I79, ESR-2G28, DQQ-0I57, GFY-7G28, EZH-0I79	Ordinário	1.440,72	0,00	0,00
15/02/2024	1017/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	306,24	0,00	0,00
15/02/2024	1018/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FRO-6G97	Ordinário	313,20	0,00	0,00
15/02/2024	1019/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- DMI-8209, FSU-1697, ESS-9710, GDV-8818	Ordinário	2.635,20	0,00	0,00
15/02/2024	1020/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8750, CZA-5231	Ordinário	1.270,50	0,00	0,00
15/02/2024	1021/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- FUS-9370, FWI-9F00, BVT-2G96	Ordinário	2.080,10	0,00	0,00
20/02/2024	1069/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS EHF-9E86	Ordinário	69,60	0,00	0,00
20/02/2024	1070/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA- 001, 002	Ordinário	577,68	0,00	0,00
20/02/2024	1071/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FYO-1E06, GAH-9F83, DSM-2699, EPA-7G21, EMQ-6559, GCD-8429, EXR-4I16, FWN-1A70	Ordinário	4.364,55	0,00	0,00
20/02/2024	1072/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- DKA-4491	Ordinário	393,25	0,00	0,00
20/02/2024	1073/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- DGY-5D89, EZH-0I79, FQU-0C80, GFY-2G28	Ordinário	1.047,28	0,00	0,00
20/02/2024	1076/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-LQP-9B22, FPC-2300, ETU-9C01	Ordinário	3.641,70	0,00	0,00
20/02/2024	1077/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	174,00	0,00	0,00
20/02/2024	1078/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-LIMPEZA, BFY-2777, CMW-8938	Ordinário	423,28	0,00	0,00
20/02/2024	1079/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR-4630, PA 12D, PLUS 80, RETRO-JCB	Ordinário	1.317,39	0,00	0,00
20/02/2024	1080/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-DJL-2463	Ordinário	242,00	0,00	0,00
20/02/2024	1081/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-BFY-2790	Ordinário	423,50	0,00	0,00
20/02/2024	1082/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-TRATOR TL80	Ordinário	326,70	0,00	0,00
20/02/2024	1083/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- FWI-9F00, FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	1.994,70	0,00	0,00
20/02/2024	1084/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- ESS-9710, DMI-8209	Ordinário	735,11	0,00	0,00
20/02/2024	1086/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	226,20	0,00	0,00
27/02/2024	1240/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	132,24	0,00	0,00
27/02/2024	1241/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS EHF-9E86	Ordinário	156,60	0,00	0,00
27/02/2024	1242/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR-4630, NEW HOLLAND 12D, LW300, NEW HOLLAND 140B, RETRO JCB, TRATOR PLUS-80	Ordinário	5.342,15	0,00	0,00
27/02/2024	1243/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	605,00	0,00	0,00
27/02/2024	1244/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR TL80	Ordinário	393,25	0,00	0,00
27/02/2024	1245/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- GEX-4F61, CZA-5C42	Ordinário	2.446,10	0,00	0,00
27/02/2024	1246/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-LQP-9B22, FPC-2300, FLG-9J52	Ordinário	5.703,50	0,00	0,00
27/02/2024	1247/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FUI-7655, TRATOR CAMPO, BFY-2777, CMW-8938	Ordinário	360,36	0,00	0,00
27/02/2024	1248/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- DMN-5140	Ordinário	135,72	0,00	0,00
27/02/2024	1249/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	177,48	0,00	0,00
27/02/2024	1253/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EPA-7G21, GAH-9F83, FYO-1E06, FUZ-5G50, DSM-2699, GCD-8429, FFI-1E10, EXR-4I16	Ordinário	7.922,62	0,00	0,00
27/02/2024	1254/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EZH-0I79, DGY-5D89, FQU-0C80, FVA-3F40, DQQ-0I57, FSX-4330, ESR-2G28, GFY-7G28	Ordinário	1.937,04	0,00	0,00
27/02/2024	1255/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	1.040,45	0,00	0,00
27/02/2024	1258/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- QPL-2B31	Ordinário	153,12	0,00	0,00
27/02/2024	1261/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241	Ordinário	2.317,15	0,00	0,00
27/02/2024	1262/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- EEF-8313, DMI,8209, EEF-8298, FSU-1697, ESS-9710	Ordinário	3.384,10	0,00	0,00
27/02/2024	1263/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- BVT-2G96, FWI-9F00, FUS-9370	Ordinário	3.147,48	0,00	0,00
05/03/2024	1534/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS EHF-9E86, COT-7B45, FNV-5040	Ordinário	409,53	0,00	0,00
05/03/2024	1535/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	89,10	0,00	0,00
05/03/2024	1536/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363, FDR-7D48, GAG-2D98	Ordinário	943,80	0,00	0,00
05/03/2024	1542/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-LQP-9B22, FPC-2300	Ordinário	3.641,70	0,00	0,00
05/03/2024	1543/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	695,75	0,00	0,00
05/03/2024	1544/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- NEW HOLLAND 140B, NEW HOLLAND 12D, TRATOR 4630, PA 12D NEW, RETRO JCB, GAT-3J33, LW300	Ordinário	8.790,65	0,00	0,00
05/03/2024	1545/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	148,50	0,00	0,00
05/03/2024	1546/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FGL-2731	Ordinário	140,58	0,00	0,00
05/03/2024	1547/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- - , FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	499,93	0,00	0,00
05/03/2024	1548/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FYO-1E06, FUZ-5G50, DSM-2699, EPA-7G21, GAH,9F83, GCD-8429, FFI-1E10, DSM-2699, EXR-4I16	Ordinário	8.543,11	0,00	0,00
05/03/2024	1549/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EZH-0I79, FSX-4330, ESR-2G28, DQQ-0I57, FVA-3F40, GFY-7G28, DGY-5D89	Ordinário	1.657,72	0,00	0,00
05/03/2024	1552/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31, FQM,6529	Ordinário	392,70	0,00	0,00
05/03/2024	1553/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00, FUS-9370	Ordinário	2.909,70	0,00	0,00
05/03/2024	1554/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS GDV-8818, DMI-8209, EEF-8298, FSU-1697	Ordinário	2.551,02	0,00	0,00
05/03/2024	1555/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5241, DJL-2463, CZA-5231	Ordinário	2.268,75	0,00	0,00
12/03/2024	1707/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, GAG-2D98, DYR-6363	Ordinário	738,90	0,00	0,00
12/03/2024	1708/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	303,60	0,00	0,00
12/03/2024	1709/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -FRO-6G97	Ordinário	138,60	0,00	0,00
12/03/2024	1710/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS -EMQ-9559, FYO-1E06, EPA-7G21, DSM-2699, FUZ-5G50, GAH-9F83, GCD-8429, FFI-1E10, EXR-4116	Ordinário	8.005,64	0,00	0,00
12/03/2024	1711/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS -CZA-5237	Ordinário	308,55	0,00	0,00
12/03/2024	1713/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS-EZH-0I79, DGY-5D89, DQQ-0I57, GFY-7G28, FSX-4330, ESR-2G28	Ordinário	1.820,11	0,00	0,00
12/03/2024	1714/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	2.418,04	0,00	0,00
12/03/2024	1715/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -DMI-8209, GAA-4D67, GDV-8818, ESS-9710	Ordinário	3.986,35	0,00	0,00
12/03/2024	1716/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5241, CZA-5231, DJL-2463	Ordinário	2.129,60	0,00	0,00
12/03/2024	1717/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	300,30	0,00	0,00
12/03/2024	1719/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- LQP-9B22, FPC-2300, FNO-3812, FLG-9J52, ETU-9C01	Ordinário	6.996,70	0,00	0,00
12/03/2024	1720/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA-5C42, GEX-4F61	Ordinário	2.647,40	0,00	0,00
12/03/2024	1721/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- NEW HOLLAND 12D, TRATOR-4630, TRATOR LS PLUS 80, GAT-3J33, LW300, PA 12D NEW, RETRO JCB	Ordinário	5.929,01	0,00	0,00
12/03/2024	1722/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS TRATOR TL80	Ordinário	151,25	0,00	0,00
12/03/2024	1723/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -BFY-2790	Ordinário	538,45	0,00	0,00
12/03/2024	1724/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS LIMPEZA, TRATOR CAMPO, CMW-8938	Ordinário	366,08	0,00	0,00
12/03/2024	1725/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	165,00	0,00	0,00
19/03/2024	1864/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	206,58	0,00	0,00
19/03/2024	1865/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	1.039,50	0,00	0,00
19/03/2024	1868/000	.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - 10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA-5C42, FQM-8J30	Ordinário	1.884,90	0,00	0,00
19/03/2024	1869/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - 10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- -FPC-2300, LQP-9B22	Ordinário	4.782,40	0,00	0,00
19/03/2024	1870/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	484,00	0,00	0,00
19/03/2024	1871/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- NEW HOLLAND 140B, TRATOR 4630, NEW HOLLAND 12D, PLUS 80, LW300, GAT-3J33, RETRO JCB	Ordinário	8.374,59	0,00	0,00
19/03/2024	1872/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8938	Ordinário	291,72	0,00	0,00
19/03/2024	1873/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-FEA-0H35	Ordinário	312,18	0,00	0,00
19/03/2024	1875/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- -EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0I57, ESR-2G28, FSX-4330	Ordinário	1.653,07	0,00	0,00
19/03/2024	1876/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EPA-7G21, DSM-2699, ETU-2344, FUZ-5G50, EXR-4I16, FFI-1E10, FYO-1E06, GAH-9F83, GCD-8429, EMQ-6559	Ordinário	8.341,45	0,00	0,00
19/03/2024	1878/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -DJL-2463, CZA-5241, CZA-5231	Ordinário	2.716,45	0,00	0,00
19/03/2024	1879/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -QPL-2B31	Ordinário	158,40	0,00	0,00
19/03/2024	1880/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FUS-9370, BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	3.104,90	0,00	0,00
19/03/2024	1881/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -ESS-9710, EEF-8298, FSU-1697, DMI-8209, GAA-1D84	Ordinário	4.389,56	0,00	0,00
26/03/2024	2017/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	838,20	0,00	0,00
26/03/2024	2018/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -FRO-6G97	Ordinário	132,00	0,00	0,00
26/03/2024	2019/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	299,67	0,00	0,00
26/03/2024	2020/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -DJL-2463, CZA-5241	Ordinário	1.712,15	0,00	0,00
26/03/2024	2021/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FUS-9370, FI-9F00, BVT-2G96	Ordinário	3.338,53	0,00	0,00
26/03/2024	2022/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -ESS-9710, DMI-8209, EEF-8313, EEF-8298, GAA-4D67	Ordinário	2.452,20	0,00	0,00
26/03/2024	2023/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	273,90	0,00	0,00
26/03/2024	2027/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS CZA-5C42	Ordinário	725,90	0,00	0,00
26/03/2024	2028/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -FPC-2300, FLG-9J52, LQP-9B22	Ordinário	3.843,00	0,00	0,00
26/03/2024	2029/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -TRATOR TL80	Ordinário	363,00	0,00	0,00
26/03/2024	2030/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS BFY-2790	Ordinário	605,00	0,00	0,00
26/03/2024	2031/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS LW300, NEW HOLLAND 12D, TRATOR 4630, GAT-3J33, RETRO JCB, NEW HOLLAND 140B, TRATOR LS PLUS 80	Ordinário	7.727,06	0,00	0,00
26/03/2024	2032/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS , CMW-8938	Ordinário	314,60	0,00	0,00
26/03/2024	2033/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -FGL-2731	Ordinário	99,00	0,00	0,00
26/03/2024	2034/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -FEA-0H35	Ordinário	151,80	0,00	0,00
26/03/2024	2035/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FUZ-5G50, DSM-2699, FYO-1E06, GAH-9F83, EPA-7G21, FFI-1E10, GCD-8429	Ordinário	7.522,76	0,00	0,00
26/03/2024	2037/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FQU-0C80, EZH-0I79, ESR-2G28, GFY-7G28, DQQ-0I57, DGY-5D89, FSX-4330	Ordinário	1.620,83	0,00	0,00
02/04/2024	2330/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS -FYO-1E06, EXR-4I16, FUZ-5G50, GAH-9F83, EPA-7G21, GCD-8429, DSM-2699,	Ordinário	6.255,31	0,00	0,00
02/04/2024	2331/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS FVA-3F40, ESR-2G28, DQQ-0I57, DGY-5D89, FSX-4330	Ordinário	1.277,17	0,00	0,00
02/04/2024	2332/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS : EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	397,75	0,00	0,00
02/04/2024	2333/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	115,50	0,00	0,00
02/04/2024	2334/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	811,99	0,00	0,00
02/04/2024	2336/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : FWI-9F00, BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	1.769,00	0,00	0,00
02/04/2024	2337/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS EEF-8313, DMI-8209, EEF-8298, FSU-1697	Ordinário	1.708,00	0,00	0,00
02/04/2024	2338/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5231, DJL-2463, CZA-5241	Ordinário	2.444,20	0,00	0,00
02/04/2024	2339/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	151,80	0,00	0,00
02/04/2024	2340/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -FEA-0H35	Ordinário	158,40	0,00	0,00
02/04/2024	2341/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -TRATOR TL-80	Ordinário	574,75	0,00	0,00
02/04/2024	2342/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -BFY-2790	Ordinário	544,50	0,00	0,00
02/04/2024	2343/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND, RETRO JCB, PÁ 12 D, TRATOR 4630, GAT-3J33	Ordinário	5.462,55	0,00	0,00
02/04/2024	2344/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS FQM-8930, CZA-5C42	Ordinário	2.244,80	0,00	0,00
02/04/2024	2345/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS FNO-3812, LQP-9B22, FPC-2300	Ordinário	3.897,90	0,00	0,00
02/04/2024	2346/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -LIMPEZA, FUI-7655	Ordinário	160,16	0,00	0,00
09/04/2024	2438/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, 001, 002, DYR-6363, FDR-7D48	Ordinário	815,10	0,00	0,00
09/04/2024	2439/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA EHF-9F86, COT-7B45, FNV-5040	Ordinário	353,10	0,00	0,00
09/04/2024	2441/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS GAH-9F83, EMQ-6559, FUZ-5G50, DSM-2699, EPA-7G21, FYO-1E06, EXR-4I16, GCD-8429	Ordinário	11.320,99	0,00	0,00
09/04/2024	2442/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DGY-5D89, ESR-2G28, DQQ-0I57, FSX-4330	Ordinário	934,23	0,00	0,00
09/04/2024	2446/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS FEA-0I35	Ordinário	161,70	0,00	0,00
09/04/2024	2447/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	331,76	0,00	0,00
09/04/2024	2448/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -TRATOR 4630, LW300, NEW HOLLAND 12D, GAT-3J33, RETRO JCB	Ordinário	5.449,84	0,00	0,00
09/04/2024	2449/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS BFY-2790	Ordinário	411,40	0,00	0,00
09/04/2024	2450/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS LQP-9B22, FPC-2300, DTF-1191	Ordinário	4.861,70	0,00	0,00
09/04/2024	2451/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS FTS-6710	Ordinário	1.085,80	0,00	0,00
09/04/2024	2452/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS DMI-8209, FSU-1697, EEF-8298, ESS-9710, GDV-8818	Ordinário	2.817,59	0,00	0,00
09/04/2024	2453/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5241, CZA-5231	Ordinário	2.141,70	0,00	0,00
09/04/2024	2454/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVT-2G96, FUS-9370, FWI-9F00	Ordinário	3.367,20	0,00	0,00
09/04/2024	2456/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	168,30	0,00	0,00
16/04/2024	2551/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOTL80	Ordinário	1.033,95	0,00	0,00
16/04/2024	2552/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO TRATOR 4630, PA NEW 12D, LW300, NEW HOLLAND 140 B, NEW HOLLAND 12D, TRATOR FORD 4630, RETRO JCB, TRATOR PLUS 80 LS, PA 12D, PA LW300,	Ordinário	6.943,58	0,00	0,00
16/04/2024	2553/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO ETU-9C01, LQP-9B22, DPC-2300	Ordinário	3.208,60	0,00	0,00
16/04/2024	2554/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO FEA-0H35	Ordinário	160,08	0,00	0,00
16/04/2024	2555/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO TRATOR CAMPO, LIMPEZA, FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	354,64	0,00	0,00
16/04/2024	2558/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO GAH-9F83, EXR-4I16, DSM-2699, EPA-7G21, EMQ-6559, FUZ-5G50, FYO-1E06, GCD-8429, ETU-2344, FFI-1E10	Ordinário	9.069,36	0,00	0,00
16/04/2024	2559/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO ESR-2G28, FSX-4330, DQQ-0I57, FVA-3F40, FQU-0C80, ESR-2G28, DGY-5D89	Ordinário	1.751,59	0,00	0,00
16/04/2024	2560/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FSU-1697, DMI-8209, GAA-4D67, ESS-9710 - CONTRAPARTIDA.	Ordinário	3.743,14	0,00	0,00
16/04/2024	2561/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750,	Ordinário	3.256,72	0,00	0,00
16/04/2024	2562/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	278,05	0,00	0,00
16/04/2024	2563/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FWI-9F00, FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	3.520,92	0,00	0,00
16/04/2024	2564/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -500 DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2790	Ordinário	605,00	0,00	0,00
16/04/2024	2565/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FQM-8J30, CZA-5C42	Ordinário	2.281,40	0,00	0,00
16/04/2024	2566/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	1.291,08	0,00	0,00
16/04/2024	2567/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	343,48	0,00	0,00
16/04/2024	2568/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA FRO-6G97	Ordinário	146,16	0,00	0,00
19/04/2024	2665/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, DYR-6363, 001, 002	Ordinário	654,24	0,00	0,00
19/04/2024	2666/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA DGY-5D89, ESR-2G28, FSX-4330, DQQ-0I57, GFY-7G28	Ordinário	845,99	0,00	0,00
19/04/2024	2667/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS - QPL-2B31, FMQ-6529	Ordinário	302,76	0,00	0,00
19/04/2024	2668/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS - -EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	191,40	0,00	0,00
23/04/2024	2736/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	66,15	0,00	0,00
23/04/2024	2739/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	158,76	0,00	0,00
23/04/2024	2740/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	1.073,60	0,00	0,00
23/04/2024	2741/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, GDV-8818, ESS-9710	Ordinário	1.183,40	0,00	0,00
23/04/2024	2742/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, GFY-7G28, DQQ-0157, FVA-3F40, FSX-4330	Ordinário	910,98	0,00	0,00
23/04/2024	2743/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429, FYO-1E06, EXR-4116, FUZ-5G50, EMQ-6559, GAH-9F83	Ordinário	2.860,72	0,00	0,00
23/04/2024	2744/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO TRATOR CAMPO, CMW-8938	Ordinário	371,80	0,00	0,00
23/04/2024	2745/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO BFY-2790	Ordinário	605,00	0,00	0,00
23/04/2024	2746/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO NEW HOLLAND 12 D, GAT-3J33, RETRO XCMG 870 BR, LW300	Ordinário	2.691,35	0,00	0,00
23/04/2024	2747/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO LQP-9B22, FPC-2300, FNO-3812	Ordinário	4.556,70	0,00	0,00
23/04/2024	2748/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO FQM-8J30	Ordinário	610,00	0,00	0,00
23/04/2024	2749/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO TRATOR TL80	Ordinário	544,50	0,00	0,00
23/04/2024	2750/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO -FEA-0H35	Ordinário	181,44	0,00	0,00
23/04/2024	2816/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO PLACAS- 003, 001	Ordinário	272,16	0,00	0,00
30/04/2024	3018/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	196,56	0,00	0,00
30/04/2024	3019/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	158,76	0,00	0,00
30/04/2024	3020/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	464,94	0,00	0,00
30/04/2024	3022/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, ESR-2G28, FQU-0C80, DGY-5D89	Ordinário	1.359,93	0,00	0,00
30/04/2024	3023/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -GCD-8429	Ordinário	439,20	0,00	0,00
30/04/2024	3024/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 003, DYR-6363, 001	Ordinário	1.205,82	0,00	0,00
30/04/2024	3026/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - FEA-0H35	Ordinário	177,66	0,00	0,00
30/04/2024	3028/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - FUI-7655, LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	291,72	0,00	0,00
30/04/2024	3031/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - GAT-3J33, LW300	Ordinário	1.095,05	0,00	0,00
07/05/2024	3171/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	306,18	0,00	0,00
07/05/2024	3172/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, DQQ-0157, ESR-2G28, FQU-0C80, DGY-5D89	Ordinário	1.435,68	0,00	0,00
07/05/2024	3174/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429, EXR-4116	Ordinário	1.144,36	0,00	0,00
07/05/2024	3175/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -FRO-6G97	Ordinário	147,42	0,00	0,00
07/05/2024	3177/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA -CMW-8938.	Ordinário	257,40	0,00	0,00
07/05/2024	3178/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - FEA0H35	Ordinário	196,56	0,00	0,00
07/05/2024	3179/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - 003, 001, DYR-6363	Ordinário	570,78	0,00	0,00
07/05/2024	3180/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA -LW300	Ordinário	641,30	0,00	0,00
07/05/2024	3181/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - CZA-5C42	Ordinário	1.464,00	0,00	0,00
14/05/2024	3335/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EPA-7G21, EYO-1E06, DMS-2699	Ordinário	1.735,45	0,00	0,00
14/05/2024	3336/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -ESR-2G28, DQQ-0157, GFY-7G28, DGY-5D89, FVA-3F40	Ordinário	1.636,74	0,00	0,00
14/05/2024	3338/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA -FDR-7D48, 001, 002, DYR-6363, 003	Ordinário	1.224,72	0,00	0,00
14/05/2024	3340/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA - LW300	Ordinário	447,70	0,00	0,00
14/05/2024	3346/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -COT-7B45, FNV-5040, EHF-9E86	Ordinário	419,58	0,00	0,00
14/05/2024	3347/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -FRO-6G97	Ordinário	151,20	0,00	0,00
14/05/2024	3348/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -FEA-0H35	Ordinário	189,00	0,00	0,00
14/05/2024	3349/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -LIMPEZA, TRATOR CAMPO, FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	228,80	0,00	0,00
14/05/2024	3350/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	283,50	0,00	0,00
16/05/2024	3393/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750	Ordinário	3.256,72	0,00	0,00
16/05/2024	3394/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FWI-9F00, FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	3.520,92	0,00	0,00
21/05/2024	3487/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, DGY-5D89, DQQ-0157, GFY-7G28	Ordinário	1.202,16	0,00	0,00
21/05/2024	3488/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -GCD-8429	Ordinário	176,90	0,00	0,00
21/05/2024	3489/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	179,00	0,00	0,00
21/05/2024	3490/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -LIMPEZA, FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	277,42	0,00	0,00
21/05/2024	3491/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FQM-8J30	Ordinário	701,50	0,00	0,00
21/05/2024	3492/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACASFLG-9552	Ordinário	1.079,70	0,00	0,00
21/05/2024	3493/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6697	Ordinário	139,62	0,00	0,00
21/05/2024	3494/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	1.134,86	0,00	0,00
21/05/2024	3495/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	218,38	0,00	0,00
21/05/2024	3496/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	171,84	0,00	0,00
28/05/2024	3658/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	218,38	0,00	0,00
28/05/2024	3659/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -ETU-2344, DSM-2699, EPA-7G21, GCD-8429	Ordinário	1.525,00	0,00	0,00
28/05/2024	3660/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA DQQ-0157, DGY-5D89, ESR-2G28, FVA-3F40, EZH-0179, GFY-7G28	Ordinário	1.434,65	0,00	0,00
28/05/2024	3664/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	318,62	0,00	0,00
28/05/2024	3665/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, 001, 002, DYR-6363	Ordinário	665,88	0,00	0,00
28/05/2024	3669/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- -FEA-0H35	Ordinário	157,52	0,00	0,00
28/05/2024	3670/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- CMW-8938	Ordinário	280,28	0,00	0,00
03/06/2024	3866/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, FDR-7D48, 001, DYR-6363, 003	Ordinário	675,90	0,00	0,00
03/06/2024	3867/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -ESR-2G28, GFY-7G28, EZH-0I79, DGY-5D89	Ordinário	1.083,70	0,00	0,00
03/06/2024	3868/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EPA-7G21, DSM-2699, GCD-8429	Ordinário	1.648,22	0,00	0,00
03/06/2024	3869/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS - EHF-9E86	Ordinário	64,44	0,00	0,00
03/06/2024	3870/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	143,20	0,00	0,00
03/06/2024	3871/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -FQM-6529 QPL-2B31	Ordinário	183,47	0,00	0,00
03/06/2024	3872/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -FEA-0I35	Ordinário	179,00	0,00	0,00
03/06/2024	3873/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -CMW-8938, LIMPEZA, FUI-7655	Ordinário	245,96	0,00	0,00
11/06/2024	4070/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -FQM-6529	Ordinário	304,30	0,00	0,00
11/06/2024	4071/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS-FEA-0H35	Ordinário	179,00	0,00	0,00
11/06/2024	4072/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- CMW-8938, LIMPEZA	Ordinário	240,24	0,00	0,00
11/06/2024	4073/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 001, DYR-6363, 003	Ordinário	479,72	0,00	0,00
11/06/2024	4074/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429, GAH-9F83, DSM-2699	Ordinário	1.232,20	0,00	0,00
11/06/2024	4075/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EZH-1079, ESR-2G28, FVA-3F40, ESR-2G28, GFY-7G28, DQQ-0157	Ordinário	1.663,05	0,00	0,00
11/06/2024	4076/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	128,88	0,00	0,00
11/06/2024	4077/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS EHF-9E86, FNV-5040	Ordinário	386,64	0,00	0,00
18/06/2024	4226/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	171,84	0,00	0,00
18/06/2024	4228/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, EZH-0179, DQQ-0157, GFY-7G28, FVA-3F40	Ordinário	1.557,34	0,00	0,00
18/06/2024	4229/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EMQ-6559, EPA-7G21	Ordinário	664,90	0,00	0,00
18/06/2024	4231/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- TRATOR CAMPO, CMW-8938, FUI-7655, LIMPEZA	Ordinário	260,26	0,00	0,00
18/06/2024	4232/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	243,44	0,00	0,00
18/06/2024	4235/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 001, FDR-7D48, DYR-6363, 003, GAG-2D98	Ordinário	1.374,72	0,00	0,00
18/06/2024	4236/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	139,62	0,00	0,00
18/06/2024	4237/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	59,07	0,00	0,00
25/06/2024	4337/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, ESR-2G28, DGY-5D89, DQQ-0157, FVA-3F40	Ordinário	1.713,60	0,00	0,00
25/06/2024	4339/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA DYR-6363, FDR-7D48, 002, 001	Ordinário	537,00	0,00	0,00
25/06/2024	4340/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	278,17	0,00	0,00
25/06/2024	4343/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	157,52	0,00	0,00
25/06/2024	4344/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS CMW-8938	Ordinário	264,55	0,00	0,00
02/07/2024	4636/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	174,70	0,00	0,00
02/07/2024	4637/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA-EZH-0179	Ordinário	1.278,84	0,00	0,00
02/07/2024	4638/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6697	Ordinário	128,88	0,00	0,00
02/07/2024	4639/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	152,15	0,00	0,00
02/07/2024	4640/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	969,82	0,00	0,00
02/07/2024	4641/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	107,40	0,00	0,00
02/07/2024	4643/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	168,26	0,00	0,00
02/07/2024	4644/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS CMW-8938	Ordinário	245,96	0,00	0,00
10/07/2024	4740/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	291,05	0,00	0,00
10/07/2024	4741/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -ESS-9710	Ordinário	292,80	0,00	0,00
10/07/2024	4742/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS RETRO XCMG	Ordinário	45,76	0,00	0,00
10/07/2024	4746/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	908,32	0,00	0,00
10/07/2024	4748/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA DQQ-0157, DGY-5D89, FVA-3F40, EZH-0179	Ordinário	1.971,15	0,00	0,00
10/07/2024	4749/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ETU-2344, EPA-7G21, EXR-4116, FYO-1E06	Ordinário	1.043,10	0,00	0,00
10/07/2024	4750/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	107,40	0,00	0,00
23/07/2024	4920/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, EZH-0179, DQQ-0157, DGY-5D89, FVA-3F40	Ordinário	1.458,03	0,00	0,00
23/07/2024	4921/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -EPA7G21, GAH-9F83, GCD-8429	Ordinário	907,68	0,00	0,00
23/07/2024	4922/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA -DYR-6363, 001, 003, GAG-2D98	Ordinário	892,08	0,00	0,00
23/07/2024	4923/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	98,28	0,00	0,00
23/07/2024	4925/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FUI-7655, LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	320,32	0,00	0,00
23/07/2024	4926/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	177,66	0,00	0,00
16/07/2024	4833/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -COT-7B45	Ordinário	96,66	0,00	0,00
16/07/2024	4835/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACASLIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	360,36	0,00	0,00
16/07/2024	4836/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0157, FVA-3F40, DGY-5D89	Ordinário	1.539,40	0,00	0,00
16/07/2024	4837/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS EXR-4I16	Ordinário	280,60	0,00	0,00
16/07/2024	4842/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FLG-2731	Ordinário	105,25	0,00	0,00
16/07/2024	4843/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA DRY-6363, 001, FDR-7D48, 002	Ordinário	602,16	0,00	0,00
31/07/2024	5195/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	139,68	0,00	0,00
31/07/2024	5196/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	166,84	0,00	0,00
31/07/2024	5197/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EZH-0179, FVA-3F40, DQQ-0157, DGY-5D89, GFY-7G28, ESR-2G28	Ordinário	1.928,17	0,00	0,00
31/07/2024	5198/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS ETU-2344, GAH-9F83, GCD-8429	Ordinário	658,80	0,00	0,00
31/07/2024	5199/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	135,80	0,00	0,00
31/07/2024	5200/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, DYR-6363, 003	Ordinário	1.152,36	0,00	0,00
31/07/2024	5204/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA - CMW-8938	Ordinário	257,40	0,00	0,00
31/07/2024	5205/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA - FEA-0H35	Ordinário	189,34	0,00	0,00
07/08/2024	5393/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS GAH-9F83, GCD-8429	Ordinário	536,80	0,00	0,00
07/08/2024	5394/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 001, 003, DYR-6363	Ordinário	907,92	0,00	0,00
07/08/2024	5396/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -COT-7B45	Ordinário	96,22	0,00	0,00
07/08/2024	5397/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	178,48	0,00	0,00
07/08/2024	5398/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA - LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	205,92	0,00	0,00
07/08/2024	5401/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5241	Ordinário	121,00	0,00	0,00
07/08/2024	5402/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	256,08	0,00	0,00
13/08/2024	5516/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	135,80	0,00	0,00
13/08/2024	5517/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	1.300,96	0,00	0,00
13/08/2024	5518/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA QPL-2B31	Ordinário	147,44	0,00	0,00
13/08/2024	5519/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FNV-5040, COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	481,51	0,00	0,00
13/08/2024	5520/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	159,08	0,00	0,00
13/08/2024	5529/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	175,38	0,00	0,00
13/08/2024	5530/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	234,52	0,00	0,00
18/09/2024	6405/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	145,50	0,00	0,00
18/09/2024	6406/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	1.848,30	0,00	0,00
18/09/2024	6407/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS ESS-9710, DMI-8209, EEF-8298, GVD-8818 CONTRAPARTIDA	Ordinário	3.007,30	0,00	0,00
18/09/2024	6410/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	166,84	0,00	0,00
18/09/2024	6411/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FPC-2300	Ordinário	2.025,20	0,00	0,00
18/09/2024	6412/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA RETRO XCMG	Ordinário	242,00	0,00	0,00
21/08/2024	5702/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	160,24	0,00	0,00
21/08/2024	5703/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, FVA-3F40, EZH-0179, ESR-2G28, DGY-5D89, DQQ-0157	Ordinário	1.661,03	0,00	0,00
21/08/2024	5704/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5G50	Ordinário	122,00	0,00	0,00
21/08/2024	5705/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, DYR-6363, 002, 001	Ordinário	903,34	0,00	0,00
21/08/2024	5706/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	170,72	0,00	0,00
21/08/2024	5707/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS FWI-9500, BVT-2G96	Ordinário	1.165,10	0,00	0,00
21/08/2024	5708/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS ESS-9710	Ordinário	122,00	0,00	0,00
21/08/2024	5709/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	356,96	0,00	0,00
21/08/2024	5710/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	183,04	0,00	0,00
25/09/2024	6529/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: FGL-2731	Ordinário	135,80	0,00	0,00
25/09/2024	6530/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35	Ordinário	186,24	0,00	0,00
07/08/2024	5392/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, DQQ-0157, EZH-0179, GFY-7G28, FVA-3F40, DGY-5D89	Ordinário	2.108,12	0,00	0,00
13/08/2024	5522/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, DQQ-OI57, EZH-OI79, ESR-2G28, FVA-3F40	Ordinário	1.993,70	0,00	0,00
13/08/2024	5523/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA FYO-1E06, GCD-8429	Ordinário	244,00	0,00	0,00
27/08/2024	5814/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	236,00	0,00	0,00
27/08/2024	5815/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	201,76	0,00	0,00
03/09/2024	6087/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, GFY-7G28, FVA-3F40, EZH-0179, DQQ-0157, DGY-5D89	Ordinário	2.101,92	0,00	0,00
03/09/2024	6089/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429, DMS-2699, GAH-9F83, FYO-1E06, FFI-1E10, EMQ-6559, EPA-7G21, FUZ-5G50, EXR-4116	Ordinário	7.689,66	0,00	0,00
03/09/2024	6090/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA DYR-6363, 003, 001, 002	Ordinário	1.395,95	0,00	0,00
03/09/2024	6091/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FNV-5040, COT-7B45	Ordinário	178,48	0,00	0,00
03/09/2024	6092/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA TRATOR TL80	Ordinário	886,93	0,00	0,00
03/09/2024	6093/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA IVECO, FPC-2300, ETU-9C01, FLG-9J52, FNO-3812	Ordinário	5.032,50	0,00	0,00
03/09/2024	6095/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FUI-7655, LIMPEZA	Ordinário	126,85	0,00	0,00
23/10/2024	7292/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: QPL-2B31 E FQM-6529.	Ordinário	287,12	0,00	0,00
23/10/2024	7293/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: EHF-9E86.	Ordinário	403,52	0,00	0,00
23/10/2024	7294/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: FGL:2731	Ordinário	135,80	0,00	0,00
23/10/2024	7295/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35.	Ordinário	194,00	0,00	0,00
23/10/2024	7296/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: FUI-7655, CMW-8938 E LIMPEZA.	Ordinário	265,50	0,00	0,00
23/10/2024	7298/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: CZA-5241, BFY-2780 E CZA-5231.	Ordinário	1.633,50	0,00	0,00
23/10/2024	7299/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: RETRO XCMG, TRATOR FORD, PÁ 12D NEW E GAT-3J33.	Ordinário	4.162,41	0,00	0,00
23/10/2024	7300/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: BFY: 2790.	Ordinário	296,45	0,00	0,00
02/10/2024	6800/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QPL-2B31	Ordinário	169,59	0,00	0,00
02/10/2024	6801/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESS-9710, EEF-8298, EEF-8313, GDV-8818, FSU-1697	Ordinário	3.210,19	0,00	0,00
02/10/2024	6802/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: FWI-9F00, BVT-2G96, FUS-9370	Ordinário	3.818,60	0,00	0,00
02/10/2024	6803/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EMQ-6559, EXR-4116, GAH-9F83, FUZ-5G50, GCD-8429, DMS-2699, FYO-1E06, EPA-7G21	Ordinário	10.207,98	0,00	0,00
02/10/2024	6806/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790	Ordinário	477,95	0,00	0,00
02/10/2024	6808/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: RETRO XCMG, TRATOR VALTRA, PA 12D NEW, GAT-3J33, NEW HOLLAND 12D, LW300	Ordinário	5.556,93	0,00	0,00
15/10/2024	7153/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EZH-0179, DGY-5D89, GFY-7G28, ESR-2G28, DQQ-0157	Ordinário	1.704,02	0,00	0,00
02/10/2024	6813/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	147,44	0,00	0,00
02/10/2024	6814/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: COT-7B45	Ordinário	135,02	0,00	0,00
02/10/2024	6815/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363, FDR-7D48	Ordinário	993,28	0,00	0,00
02/10/2024	6816/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESR-2G28, GFY-7G28, EZH-0179, DGY-5D89, DQQ-0157	Ordinário	1.894,99	0,00	0,00
02/10/2024	6817/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: FNO-3812, LQP-9B22, FCP-2300	Ordinário	4.593,30	0,00	0,00
25/09/2024	6520/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BVT-2G96, FWI-9F00, FUS-9370	Ordinário	2.909,70	0,00	0,00
25/09/2024	6521/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QPL-2B31	Ordinário	127,85	0,00	0,00
25/09/2024	6522/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, ESS-9710, DMI-8209, EEF-8298- EEF-8313, GDV-8818, GAA-4D67	Ordinário	5.822,27	0,00	0,00
25/09/2024	6523/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMS-2699, FYO-1E06, FFI-1E10, EPA-7G21, GAH-9F83, EMQ-6559, FUZ-5G50, ETU-2344, GCD-8429, EXR-4116	Ordinário	8.642,30	0,00	0,00
27/08/2024	5802/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	162,96	0,00	0,00
27/08/2024	5803/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	110,58	0,00	0,00
25/09/2024	6524/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: CZA-5C42, FTS-6710	Ordinário	2.342,40	0,00	0,00
25/09/2024	6525/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, DIF-1I91, IVECO NOVO, FLG-9J52, FPC-2300	Ordinário	6.325,70	0,00	0,00
25/09/2024	6526/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0157	Ordinário	2.048,10	0,00	0,00
25/09/2024	6527/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	1.202,80	0,00	0,00
25/09/2024	6528/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	147,44	0,00	0,00
27/08/2024	5804/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 001, 003, DRY-6363	Ordinário	962,24	0,00	0,00
27/08/2024	5805/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, DGY-5D89, GFY-G28, EZH-0179, DQQ-0157, FVA-3F40	Ordinário	2.063,61	0,00	0,00
27/08/2024	5806/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA FYO-1E06, EPA-7G21, FUZ-5G50	Ordinário	1.043,10	0,00	0,00
25/09/2024	6532/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LIMPEZA, TRATOR CAMPO, FUI-7655	Ordinário	177,00	0,00	0,00
25/09/2024	6533/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790	Ordinário	266,20	0,00	0,00
25/09/2024	6534/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR 4630	Ordinário	151,25	0,00	0,00
27/08/2024	5807/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	155,20	0,00	0,00
27/08/2024	5810/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5241	Ordinário	689,70	0,00	0,00
27/08/2024	5811/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710	Ordinário	378,20	0,00	0,00
27/08/2024	5812/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	349,98	0,00	0,00
02/10/2024	6809/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : BFY-2780, CZA-5231	Ordinário	2.081,20	0,00	0,00
02/10/2024	6810/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: CMW-8938	Ordinário	212,40	0,00	0,00
02/10/2024	6811/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35	Ordinário	178,48	0,00	0,00
02/10/2024	6812/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: FGL-2731	Ordinário	116,40	0,00	0,00
03/09/2024	6096/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96, FUS-9370, FWI-9F00	Ordinário	2.610,80	0,00	0,00
03/09/2024	6097/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710, EEF-8313, EEF-8298, GDV-8818, GAA-1D84	Ordinário	5.126,44	0,00	0,00
29/10/2024	7406/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: LW300, NEW HOLLAND 12D, NEW HOLLAND 140, GAT-3J33 E RETRO XCMG.	Ordinário	5.956,23	0,00	0,00
09/10/2024	6984/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FGL-2731	Ordinário	152,56	0,00	0,00
09/10/2024	6985/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- TRATOR TL80	Ordinário	499,73	0,00	0,00
09/10/2024	6987/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FTS-6710	Ordinário	1.085,80	0,00	0,00
09/10/2024	6988/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FLG-9J52, LQP-9B22, ETU-9C01, FNO-3812	Ordinário	6.917,40	0,00	0,00
09/10/2024	6989/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- RETRO XCMG, TRATOR FORD, NEW HOLLAND 12D, GAT-3J33	Ordinário	4.126,71	0,00	0,00
09/10/2024	6990/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FEA0H35	Ordinário	59,00	0,00	0,00
09/10/2024	6991/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	184,30	0,00	0,00
09/10/2024	6992/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	1.039,84	0,00	0,00
09/10/2024	6993/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: DGY-5D89, EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0157, ESR-2G28	Ordinário	1.856,46	0,00	0,00
09/10/2024	6994/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMS-2699, FUZ-5G50, EXR-4116, EMQ-6559, GCD-8429, FYO-1E06, GAH-9F83, EPA-7G21	Ordinário	7.557,41	0,00	0,00
05/11/2024	7715/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS EEF-8298, DMI-8209, ESS-9710, EEF-8313, FSU-1697, GAA-4D67, GDV-8818	Ordinário	4.642,10	0,00	0,00
05/11/2024	7716/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVT-2G96, FUS-9370, FWI-9F00	Ordinário	2.269,20	0,00	0,00
05/11/2024	7717/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BFY-2780, CZA-5231, DJL-2463	Ordinário	1.917,85	0,00	0,00
05/11/2024	7719/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	1.016,56	0,00	0,00
05/11/2024	7720/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: FGL-2731	Ordinário	116,40	0,00	0,00
05/11/2024	7722/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: TL80	Ordinário	1.375,55	0,00	0,00
05/11/2024	7723/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5C42	Ordinário	530,70	0,00	0,00
05/11/2024	7724/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS LQP-9B22, IVECO NOVO, FNO-3812, FPC-2300, FLG-9J52	Ordinário	6.374,50	0,00	0,00
05/11/2024	7725/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	695,75	0,00	0,00
05/11/2024	7726/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS RETRO XCMG, NEW HOLLAND 140B, PA LW300, GAT-3J33, TRATOR FORD	Ordinário	7.982,98	0,00	0,00
05/11/2024	7727/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: CMW-8938, TRATOR CAMPO, LIMPEZA	Ordinário	560,50	0,00	0,00
05/11/2024	7728/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35	Ordinário	201,76	0,00	0,00
09/10/2024	6996/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS: COT-7B45, FNV-5040, EHF-9E86	Ordinário	477,24	0,00	0,00
09/10/2024	6999/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS- CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780	Ordinário	3.221,38	0,00	0,00
09/10/2024	7000/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS- FQM-6529, QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	313,12	0,00	0,00
09/10/2024	7001/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS- FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	1.653,10	0,00	0,00
09/10/2024	7002/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS- ESS-9710, EEF-8313, EEF-8298, GDV-8818, FSU-1697,GAA-1D84 CONTRAPARTIDA	Ordinário	3.811,89	0,00	0,00
15/10/2024	7161/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	544,50	0,00	0,00
15/10/2024	7162/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- LW300, NEW HOLLAND 12D, RETRO XCMG, VALMET685, GAT-3J33	Ordinário	4.802,49	0,00	0,00
15/10/2024	7163/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- CMW-8938, LIMPEZA	Ordinário	377,60	0,00	0,00
15/10/2024	7166/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FPC-2300, LQP-9B22, FCP-2300, IVECO NOVO	Ordinário	3.641,70	0,00	0,00
15/10/2024	7167/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- CZA-5C42	Ordinário	1.067,50	0,00	0,00
15/10/2024	7168/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : QPL-2B31	Ordinário	162,96	0,00	0,00
15/10/2024	7169/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS :BVT-2G96	Ordinário	1.354,20	0,00	0,00
15/10/2024	7170/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : CZA-5241, BFY-2780	Ordinário	2.180,18	0,00	0,00
15/10/2024	7171/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 10DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : ESS-9710, DMI-8209, EEF-8313-CONTRAPARTIDA	Ordinário	3.412,95	0,00	0,00
03/12/2024	8400/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	166,84	0,00	0,00
03/12/2024	8401/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS -FGL-2731	Ordinário	133,90	0,00	0,00
03/12/2024	8402/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS -001, 002, DYR-6363	Ordinário	1.253,24	0,00	0,00
03/12/2024	8403/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS - BFY-2780, DJL-2463, CZA-5241, CZA-5231	Ordinário	2.485,95	0,00	0,00
03/12/2024	8404/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS - BVT-2G96, FUS-9370, FWI-9F00	Ordinário	2.751,10	0,00	0,00
03/12/2024	8405/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS ESS-9710, FSU-1697, DMI-8209, EEF-8298, GDV-8818	Ordinário	3.556,30	0,00	0,00
03/12/2024	8406/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	266,17	0,00	0,00
03/12/2024	8407/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EMQ-6559, GAH-9F83, FYO-1E06, FUZ-5G50, DSM-2699, EPA-7G21, FFI-1E10, GCD-8429, EXR-4I16	Ordinário	8.052,00	0,00	0,00
03/12/2024	8408/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: GFY-7G28, ESR-2G28, EZH-0I79, DQQ-0I57, DGY-5D89	Ordinário	2.077,55	0,00	0,00
03/12/2024	8409/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA: FLG-9J52, FPC-2300, LQP-9B22, IVECO NOVO	Ordinário	6.520,90	0,00	0,00
03/12/2024	8410/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TL80	Ordinário	231,01	0,00	0,00
03/12/2024	8411/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA: RETRO XCMG, PA 12D NEW, LW300, GAT-3J33, TRATOR VALTRA, NEW HOLLAND 12D	Ordinário	2.905,21	0,00	0,00
03/12/2024	8412/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790	Ordinário	502,15	0,00	0,00
03/12/2024	8415/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL PLACAS - CMW-8938	Ordinário	200,60	0,00	0,00
13/12/2024	8704/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: EHF-9E86.	Ordinário	120,28	0,00	0,00
13/12/2024	8705/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: FQM-6529.	Ordinário	93,12	0,00	0,00
15/10/2024	7154/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EMQ-6559, DSM-2699, EXR-4116, GAH-9F83, EPA-7G21, GCD-84-29, FUZ-5G50, FYO-1E06,	Ordinário	8.557,63	0,00	0,00
15/10/2024	7155/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO 001, 002, 003, FDR-7D48, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	1.045,82	0,00	0,00
15/10/2024	7156/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PLACA: FRO-6G97	Ordinário	159,08	0,00	0,00
15/10/2024	7157/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA: COT-7B45	Ordinário	108,64	0,00	0,00
23/10/2024	7286/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE, EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28 E DQQ-0157.	Ordinário	2.001,11	0,00	0,00
23/10/2024	7287/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES, EM VEÍCULOS E PLACAS: CZA-5C42 E FTS-6710.	Ordinário	1.695,80	0,00	0,00
23/10/2024	7288/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, FLG-9J52, FPC-2300, DIF-1191 E FNO-3812.	Ordinário	7.435,90	0,00	0,00
23/10/2024	7289/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: FUS-9370 E BVT-2G96.	Ordinário	2.385,10	0,00	0,00
23/10/2024	7290/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: GAH-9F83, FYO-1E06, DMS-2699,GCD-8429,EMQ-6559, FUZ-5G50, EXR-4116 E EPA-7G21.	Ordinário	6.457,95	0,00	0,00
23/10/2024	7291/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003 E DYR-6363.	Ordinário	970,00	0,00	0,00
23/10/2024	7305/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESS:9710, FSU-1697, DMI-8209, EEF-8298, GDV-8818 E GAA:4D67.	Ordinário	4.503,32	0,00	0,00
12/09/2024	6298/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, EZH-0179, ESR-2G28, FVA-3F40	Ordinário	2.002,31	0,00	0,00
12/09/2024	6299/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5G50, FXR-4116, GAH-9F83	Ordinário	616,10	0,00	0,00
12/09/2024	6301/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	182,36	0,00	0,00
12/09/2024	6305/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	116,40	0,00	0,00
12/09/2024	6306/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	73,72	0,00	0,00
12/09/2024	6307/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QLP-2B31, FQM-6529	Ordinário	240,56	0,00	0,00
12/09/2024	6308/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96	Ordinário	1.085,80	0,00	0,00
12/09/2024	6309/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CONTRAPARTIDA GAA-4D67	Ordinário	610,00	0,00	0,00
12/09/2024	6310/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	135,80	0,00	0,00
12/09/2024	6311/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, 002, DRY-6363, 001	Ordinário	1.435,60	0,00	0,00
29/10/2024	7387/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, EEF-8313, ESS-9710, FSU-1697, GDV-8818 E GAA-1D84.	Ordinário	5.257,34	0,00	0,00
29/10/2024	7388/000	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: GAH-9F83, DMS-2699, FYO-1E06, EMQ-6559, FUZ-5G50, EXR-4116, EPA-7G21 E FFI-1E10.	Ordinário	9.853,76	0,00	0,00
29/10/2024	7389/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BVT-2G96 E FUS-9370.	Ordinário	1.982,50	0,00	0,00
29/10/2024	7390/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22 E FPC-2300.	Ordinário	3.547,15	0,00	0,00
29/10/2024	7391/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42.	Ordinário	719,80	0,00	0,00
29/10/2024	7392/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TL80.	Ordinário	886,94	0,00	0,00
29/10/2024	7393/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE, EM VEÍCULOS DE PLACAS: EZH-0179, DQQ-0157, GFY-7G28, DGY-5D89 E ESR-2G28.	Ordinário	1.889,56	0,00	0,00
29/10/2024	7394/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363.	Ordinário	1.144,60	0,00	0,00
29/10/2024	7396/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QPL-2B31.	Ordinário	178,48	0,00	0,00
29/10/2024	7397/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35.	Ordinário	155,20	0,00	0,00
29/10/2024	7398/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA.	Ordinário	88,50	0,00	0,00
29/10/2024	7399/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: CZA-5241 E CZA-5231.	Ordinário	1.972,30	0,00	0,00
10/12/2024	8614/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE PARA GERADOR POSTO DE SAÚDE	Ordinário	121,00	0,00	0,00
10/12/2024	8615/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EMQ-6559, FYO-1E06, EPA-7G21, DSM-2699, FUZ-5G50, ETU-2344, GAH-9F83, EXR-4I16	Ordinário	6.849,08	0,00	0,00
10/12/2024	8616/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	170,72	0,00	0,00
10/12/2024	8617/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: FNV5040, EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	384,90	0,00	0,00
10/12/2024	8618/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BFY-2780, CZA-5241, CZA-5231	Ordinário	2.377,65	0,00	0,00
10/12/2024	8619/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS:BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	689,30	0,00	0,00
10/12/2024	8620/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	395,76	0,00	0,00
10/12/2024	8621/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESS-9710, DMI-8209, FSU-1697, EEF-8298	Ordinário	2.873,10	0,00	0,00
18/09/2024	6389/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, DYR-6363, 001, 002	Ordinário	1.078,64	0,00	0,00
18/09/2024	6391/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	201,76	0,00	0,00
18/09/2024	6392/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0157, DGY-5D89	Ordinário	1.921,26	0,00	0,00
18/09/2024	6393/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GAH-9F83, FUZ-5G50, DSM-2699, FYO-1E06, EXR-4116, EMQ-6559, FYO-1E06, EPA-7G21, GCD-8429	Ordinário	6.292,76	0,00	0,00
05/11/2024	7708/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, GFY-7G28, DQQ-0157, EZH-0179	Ordinário	1.953,77	0,00	0,00
05/11/2024	7709/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAFUZ-5G50, DSM-2699, FYO-1E06, GAH-9F83, EXR-4116, GCD-8429, EPA-7G21, EMQ-6559, ETU-2344	Ordinário	7.287,30	0,00	0,00
05/11/2024	7710/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	174,60	0,00	0,00
05/11/2024	7711/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	159,08	0,00	0,00
05/11/2024	7714/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	166,84	0,00	0,00
12/11/2024	7844/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363, FDR-7D48	Ordinário	1.193,84	0,00	0,00
12/11/2024	7847/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TL80	Ordinário	505,39	0,00	0,00
12/11/2024	7848/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: LQP-9B22, FPC-2300, IVECO NOVO	Ordinário	4.995,90	0,00	0,00
12/11/2024	7849/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42	Ordinário	1.159,00	0,00	0,00
12/11/2024	7850/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: NEW HOLLAND 12D, LW300, NEW HOLLAND 14B, RETRO XCMG	Ordinário	6.629,59	0,00	0,00
12/11/2024	7851/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790	Ordinário	562,65	0,00	0,00
19/11/2024	7961/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: FYO-1E06, GAH-9F83, FUZ-5G50, EPA-7G21, DSM-2699, EMQ-6559, GCD-8429, EXR-4116 E FFI-1E10.	Ordinário	7.603,53	0,00	0,00
19/11/2024	7962/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: LW300, PA12D, RETRO XCMG, NEW HOLLAND 140B, TRATOR FORD, GAT-3J33 E NEW HOLLAND 12D.	Ordinário	7.820,29	0,00	0,00
19/11/2024	7963/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, EEF-8298, FSU-1697 E ESS-9710.	Ordinário	2.177,70	0,00	0,00
19/11/2024	7964/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: FWI-9F00, FUS-9370 E BVT-2G96.	Ordinário	2.970,58	0,00	0,00
19/11/2024	7965/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, FNO-3812, ETU-9C01 E FPC-2300.	Ordinário	4.562,80	0,00	0,00
19/11/2024	7966/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE TRASPORTES EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42.	Ordinário	1.683,60	0,00	0,00
19/11/2024	7967/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TL80.	Ordinário	588,04	0,00	0,00
19/11/2024	7968/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EZH-0179, GFY-7G28, ESR-2G28 E DQQ-0157.	Ordinário	1.976,94	0,00	0,00
19/11/2024	7969/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363 E GAG-2D98.	Ordinário	878,94	0,00	0,00
19/11/2024	7970/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97.	Ordinário	159,08	0,00	0,00
12/11/2024	7854/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: CMW-8938	Ordinário	265,50	0,00	0,00
12/11/2024	7855/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, DQQ-0157, EZH-0179, GFY-7G28, DGY-5D89	Ordinário	1.636,47	0,00	0,00
12/11/2024	7856/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EXR-4116, FUZ-5G50, FYO-1E06, EMQ-6559, DSM-2699, GAH-9F83, EPA-7G21, FFI-1E10	Ordinário	7.228,50	0,00	0,00
12/11/2024	7858/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA -FEA-0H35	Ordinário	190,12	0,00	0,00
12/11/2024	7859/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS DMI-8209, GAA-1D84, ESS-9710, FSU-1697, EEF-8298, GDV-8818	Ordinário	4.074,80	0,00	0,00
12/11/2024	7860/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00, FUS-9370	Ordinário	2.519,30	0,00	0,00
12/11/2024	7861/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BFY-2780, CZA-5231	Ordinário	2.668,05	0,00	0,00
12/11/2024	7862/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	429,52	0,00	0,00
19/11/2024	7971/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35.	Ordinário	401,58	0,00	0,00
19/11/2024	7972/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR CAMPO, LIMPEZA E CMW-8938.	Ordinário	295,00	0,00	0,00
19/11/2024	7973/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BFY-2780, CZA-5241 E CZA-5231.	Ordinário	1.476,20	0,00	0,00
26/11/2024	8120/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: EHF-9E86.	Ordinário	120,28	0,00	0,00
26/11/2024	8121/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DYR-6363, 001, 002 E 003.	Ordinário	884,64	0,00	0,00
26/11/2024	8122/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: FGL-2731.	Ordinário	116,40	0,00	0,00
26/11/2024	8123/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TI80.	Ordinário	579,50	0,00	0,00
26/11/2024	8124/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA E EM VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR CAMPO, FUI-7655 E CMW-8938.	Ordinário	377,60	0,00	0,00
26/11/2024	8125/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35.	Ordinário	197,88	0,00	0,00
26/11/2024	8126/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: PA 12D NEW, NEW HOLLAND 12D, TRATOR FORD, RETRO XCMG, PA LW300, TRATOR VALMET E NEW HOLLAND 140B.	Ordinário	6.513,43	0,00	0,00
26/11/2024	8127/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, IVECO NOVO, FPC-2300 E FNO-3812.	Ordinário	5.721,80	0,00	0,00
26/11/2024	8128/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790.	Ordinário	840,95	0,00	0,00
26/11/2024	8129/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, FSU-1697, GDV-8818, ESS-9710 E EEF-8298.	Ordinário	2.714,50	0,00	0,00
13/12/2024	8707/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EZH-0179, GFY-7G18 E ESR-2G28.	Ordinário	1.121,32	0,00	0,00
13/12/2024	8708/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: TL80.	Ordinário	631,16	0,00	0,00
13/12/2024	8709/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, FPC-2300 E IVECO NOVO.	Ordinário	3.806,80	0,00	0,00
13/12/2024	8710/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42.	Ordinário	868,00	0,00	0,00
13/12/2024	8711/000	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: FWI- 9F00.	Ordinário	279,00	0,00	0,00
13/12/2024	8712/000	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, ESS-9710, GAA-1D84 E GAA-4D67.	Ordinário	1.651,72	0,00	0,00
13/12/2024	8713/000	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EPA-7G21, GAH-9F83, FYO-1E06, DSM-2699, FUZ-5G50, FFI-1E10, EMQ-6559 E GCD-8429.	Ordinário	5.896,20	0,00	0,00
26/11/2024	8108/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780 E DJL-2463.	Ordinário	2.377,65	0,00	0,00
26/11/2024	8109/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QPL:2B31.	Ordinário	331,55	0,00	0,00
26/11/2024	8110/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: FWI-9F00, FUS-9370, FWI-9500 E BVT-2G96.	Ordinário	1.836,10	0,00	0,00
26/11/2024	8111/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: GFY-7G28, ESR-2G28, DQQ-0I57, DGY-5D89 E EZH-0I79.	Ordinário	1.707,20	0,00	0,00
26/11/2024	8112/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: FYO-1E06, EMQ-6559, GAH-9F83, EXR-4I16, FUZ-5G50, DSM-2699, EMQ-6559, GCD-8429 E EPA-7G21.	Ordinário	7.508,12	0,00	0,00
03/12/2024	8399/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	240,56	0,00	0,00
13/12/2024	8699/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LW300, PA 12D NEW E RETRO XCMG.	Ordinário	2.306,25	0,00	0,00
13/12/2024	8700/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BFY-2780 E CZA-5231.	Ordinário	824,10	0,00	0,00
13/12/2024	8701/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR CAMPO, FUI- 7655 E LIMPEZA.	Ordinário	194,70	0,00	0,00
13/12/2024	8703/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: DMN-5140.	Ordinário	146,28	0,00	0,00
13/12/2024	8706/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA: 002 E 001.	Ordinário	445,04	0,00	0,00
10/12/2024	8601/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS 001, 002, 003, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	1.045,93	0,00	0,00
10/12/2024	8604/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA- TRATOR TL80	Ordinário	305,00	0,00	0,00
10/12/2024	8605/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA- CZA-5C42	Ordinário	1.085,80	0,00	0,00
10/12/2024	8606/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA- LQP-9B22, FPC-2300, ETU-9C01	Ordinário	4.514,00	0,00	0,00
10/12/2024	8607/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA- BFY-2790	Ordinário	550,55	0,00	0,00
10/12/2024	8608/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA- RETRO XCMG, NEW HOLLAND 12D, LW300, GAT-3J33	Ordinário	3.894,99	0,00	0,00
10/12/2024	8609/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA- FEA-0H35	Ordinário	201,76	0,00	0,00
10/12/2024	8610/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL PARA LIMPEZA	Ordinário	88,50	0,00	0,00
10/12/2024	8611/000	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: DQQ-0I57, DGY-5D89, ESR-2G28, EZH-0I79, GFY-7G28	Ordinário	2.115,26	0,00	0,00
16/05/2024	0000/002	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750, - Anulado: .........	Ordinário	-3.256,72	0,00	0,00
23/02/2024	1008/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA- FDR-7D48, GAG-2D48, 003, 002, 001, DYR-6363	Ordinário	0,00	1.141,44	0,00
23/02/2024	1009/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- LQP-9B22, FPC-2300, ETU-9C01, FNO-3812	Ordinário	0,00	5.825,50	0,00
23/02/2024	1010/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- GEX-4F61, CZA-5C42, FQM-8J30, FTS-6710	Ordinário	0,00	4.331,00	0,00
23/02/2024	1011/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	0,00	170,52	0,00
23/02/2024	1012/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- PÁ 12 D, NEW HOLLAND 140B, NEW HOLLAND 12 D, LS PLUS 80, LW300, TRATOR FORD 4630, RETRO JCB, GAT-3J33	Ordinário	0,00	8.381,37	0,00
23/02/2024	1013/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	0,00	605,00	0,00
23/02/2024	1014/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- LIMPEZA, TRATOR CAMPO, BFY-2777	Ordinário	0,00	257,40	0,00
23/02/2024	1015/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- GAH-9F83, DSM-2699, EXR-4I16, FYO-1E06, FUZ-5G50, EPA-7G21, EMQ-6559, GCD-8429, FWN-1A70, FFI-1E10	Ordinário	0,00	9.308,78	0,00
23/02/2024	1016/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EZH-0I79, ESR-2G28, DQQ-0I57, GFY-7G28, EZH-0I79	Ordinário	0,00	1.440,72	0,00
23/02/2024	1017/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	306,24	0,00
23/02/2024	1018/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FRO-6G97	Ordinário	0,00	313,20	0,00
23/02/2024	1019/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- DMI-8209, FSU-1697, ESS-9710, GDV-8818	Ordinário	0,00	2.635,20	0,00
23/02/2024	1020/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8750, CZA-5231	Ordinário	0,00	1.270,50	0,00
23/02/2024	1021/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- FUS-9370, FWI-9F00, BVT-2G96	Ordinário	0,00	2.080,10	0,00
26/02/2024	1069/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS EHF-9E86	Ordinário	0,00	69,60	0,00
26/02/2024	1070/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA- 001, 002	Ordinário	0,00	577,68	0,00
26/02/2024	1071/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FYO-1E06, GAH-9F83, DSM-2699, EPA-7G21, EMQ-6559, GCD-8429, EXR-4I16, FWN-1A70	Ordinário	0,00	4.364,55	0,00
26/02/2024	1072/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- DKA-4491	Ordinário	0,00	393,25	0,00
26/02/2024	1073/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- DGY-5D89, EZH-0I79, FQU-0C80, GFY-2G28	Ordinário	0,00	1.047,28	0,00
26/02/2024	1076/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-LQP-9B22, FPC-2300, ETU-9C01	Ordinário	0,00	3.641,70	0,00
26/02/2024	1077/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	0,00	174,00	0,00
26/02/2024	1078/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-LIMPEZA, BFY-2777, CMW-8938	Ordinário	0,00	423,28	0,00
26/02/2024	1079/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR-4630, PA 12D, PLUS 80, RETRO-JCB	Ordinário	0,00	1.317,39	0,00
26/02/2024	1080/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-DJL-2463	Ordinário	0,00	242,00	0,00
26/02/2024	1081/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-BFY-2790	Ordinário	0,00	423,50	0,00
26/02/2024	1082/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-TRATOR TL80	Ordinário	0,00	326,70	0,00
26/02/2024	1083/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- FWI-9F00, FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	0,00	1.994,70	0,00
26/02/2024	1084/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- ESS-9710, DMI-8209	Ordinário	0,00	735,11	0,00
26/02/2024	1086/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	226,20	0,00
05/03/2024	1240/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	132,24	0,00
05/03/2024	1241/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS EHF-9E86	Ordinário	0,00	156,60	0,00
05/03/2024	1242/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR-4630, NEW HOLLAND 12D, LW300, NEW HOLLAND 140B, RETRO JCB, TRATOR PLUS-80	Ordinário	0,00	5.342,15	0,00
05/03/2024	1243/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	0,00	605,00	0,00
05/03/2024	1244/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR TL80	Ordinário	0,00	393,25	0,00
05/03/2024	1245/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- GEX-4F61, CZA-5C42	Ordinário	0,00	2.446,10	0,00
05/03/2024	1246/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-LQP-9B22, FPC-2300, FLG-9J52	Ordinário	0,00	5.703,50	0,00
05/03/2024	1247/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FUI-7655, TRATOR CAMPO, BFY-2777, CMW-8938	Ordinário	0,00	360,36	0,00
05/03/2024	1248/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- DMN-5140	Ordinário	0,00	135,72	0,00
05/03/2024	1249/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	0,00	177,48	0,00
05/03/2024	1253/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EPA-7G21, GAH-9F83, FYO-1E06, FUZ-5G50, DSM-2699, GCD-8429, FFI-1E10, EXR-4I16	Ordinário	0,00	7.922,62	0,00
05/03/2024	1254/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EZH-0I79, DGY-5D89, FQU-0C80, FVA-3F40, DQQ-0I57, FSX-4330, ESR-2G28, GFY-7G28	Ordinário	0,00	1.937,04	0,00
05/03/2024	1255/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	0,00	1.040,45	0,00
08/03/2024	1258/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- QPL-2B31	Ordinário	0,00	153,12	0,00
08/03/2024	1261/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241	Ordinário	0,00	2.317,15	0,00
08/03/2024	1262/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- EEF-8313, DMI,8209, EEF-8298, FSU-1697, ESS-9710	Ordinário	0,00	3.384,10	0,00
08/03/2024	1263/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- BVT-2G96, FWI-9F00, FUS-9370	Ordinário	0,00	3.147,48	0,00
22/03/2024	1534/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS EHF-9E86, COT-7B45, FNV-5040	Ordinário	0,00	409,53	0,00
22/03/2024	1535/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	89,10	0,00
22/03/2024	1536/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363, FDR-7D48, GAG-2D98	Ordinário	0,00	943,80	0,00
22/03/2024	1542/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-LQP-9B22, FPC-2300	Ordinário	0,00	3.641,70	0,00
22/03/2024	1543/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	0,00	695,75	0,00
22/03/2024	1544/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- NEW HOLLAND 140B, NEW HOLLAND 12D, TRATOR 4630, PA 12D NEW, RETRO JCB, GAT-3J33, LW300	Ordinário	0,00	8.790,65	0,00
22/03/2024	1545/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	0,00	148,50	0,00
22/03/2024	1546/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FGL-2731	Ordinário	0,00	140,58	0,00
22/03/2024	1547/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- - , FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	0,00	499,93	0,00
22/03/2024	1548/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FYO-1E06, FUZ-5G50, DSM-2699, EPA-7G21, GAH,9F83, GCD-8429, FFI-1E10, DSM-2699, EXR-4I16	Ordinário	0,00	8.543,11	0,00
22/03/2024	1549/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EZH-0I79, FSX-4330, ESR-2G28, DQQ-0I57, FVA-3F40, GFY-7G28, DGY-5D89	Ordinário	0,00	1.657,72	0,00
22/03/2024	1552/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31, FQM,6529	Ordinário	0,00	392,70	0,00
22/03/2024	1553/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00, FUS-9370	Ordinário	0,00	2.909,70	0,00
22/03/2024	1554/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS GDV-8818, DMI-8209, EEF-8298, FSU-1697	Ordinário	0,00	2.551,02	0,00
22/03/2024	1555/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5241, DJL-2463, CZA-5231	Ordinário	0,00	2.268,75	0,00
20/03/2024	1707/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, GAG-2D98, DYR-6363	Ordinário	0,00	738,90	0,00
19/03/2024	1708/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	303,60	0,00
19/03/2024	1709/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -FRO-6G97	Ordinário	0,00	138,60	0,00
19/03/2024	1710/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS -EMQ-9559, FYO-1E06, EPA-7G21, DSM-2699, FUZ-5G50, GAH-9F83, GCD-8429, FFI-1E10, EXR-4116	Ordinário	0,00	8.005,64	0,00
19/03/2024	1711/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS -CZA-5237	Ordinário	0,00	308,55	0,00
20/03/2024	1713/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS-EZH-0I79, DGY-5D89, DQQ-0I57, GFY-7G28, FSX-4330, ESR-2G28	Ordinário	0,00	1.820,11	0,00
20/03/2024	1714/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	0,00	2.418,04	0,00
20/03/2024	1715/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -DMI-8209, GAA-4D67, GDV-8818, ESS-9710	Ordinário	0,00	3.986,35	0,00
20/03/2024	1716/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5241, CZA-5231, DJL-2463	Ordinário	0,00	2.129,60	0,00
20/03/2024	1717/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	300,30	0,00
20/03/2024	1719/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- LQP-9B22, FPC-2300, FNO-3812, FLG-9J52, ETU-9C01	Ordinário	0,00	6.996,70	0,00
20/03/2024	1720/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA-5C42, GEX-4F61	Ordinário	0,00	2.647,40	0,00
20/03/2024	1721/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- NEW HOLLAND 12D, TRATOR-4630, TRATOR LS PLUS 80, GAT-3J33, LW300, PA 12D NEW, RETRO JCB	Ordinário	0,00	5.929,01	0,00
20/03/2024	1722/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS TRATOR TL80	Ordinário	0,00	151,25	0,00
20/03/2024	1723/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -BFY-2790	Ordinário	0,00	538,45	0,00
20/03/2024	1724/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS LIMPEZA, TRATOR CAMPO, CMW-8938	Ordinário	0,00	366,08	0,00
20/03/2024	1725/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	0,00	165,00	0,00
27/03/2024	1864/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	206,58	0,00
27/03/2024	1865/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	0,00	1.039,50	0,00
27/03/2024	1868/001	.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - 10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA-5C42, FQM-8J30	Ordinário	0,00	1.884,90	0,00
27/03/2024	1869/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - 10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- -FPC-2300, LQP-9B22	Ordinário	0,00	4.782,40	0,00
27/03/2024	1870/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	0,00	484,00	0,00
27/03/2024	1871/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- NEW HOLLAND 140B, TRATOR 4630, NEW HOLLAND 12D, PLUS 80, LW300, GAT-3J33, RETRO JCB	Ordinário	0,00	8.374,59	0,00
27/03/2024	1872/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8938	Ordinário	0,00	291,72	0,00
27/03/2024	1873/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-FEA-0H35	Ordinário	0,00	312,18	0,00
27/03/2024	1875/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- -EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0I57, ESR-2G28, FSX-4330	Ordinário	0,00	1.653,07	0,00
27/03/2024	1876/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EPA-7G21, DSM-2699, ETU-2344, FUZ-5G50, EXR-4I16, FFI-1E10, FYO-1E06, GAH-9F83, GCD-8429, EMQ-6559	Ordinário	0,00	8.341,45	0,00
27/03/2024	1878/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -DJL-2463, CZA-5241, CZA-5231	Ordinário	0,00	2.716,45	0,00
27/03/2024	1879/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -QPL-2B31	Ordinário	0,00	158,40	0,00
27/03/2024	1880/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FUS-9370, BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	0,00	3.104,90	0,00
27/03/2024	1881/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -ESS-9710, EEF-8298, FSU-1697, DMI-8209, GAA-1D84	Ordinário	0,00	4.389,56	0,00
02/04/2024	2017/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	838,20	0,00
02/04/2024	2018/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -FRO-6G97	Ordinário	0,00	132,00	0,00
02/04/2024	2019/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	299,67	0,00
02/04/2024	2020/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -DJL-2463, CZA-5241	Ordinário	0,00	1.712,15	0,00
02/04/2024	2021/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FUS-9370, FI-9F00, BVT-2G96	Ordinário	0,00	3.338,53	0,00
02/04/2024	2022/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -ESS-9710, DMI-8209, EEF-8313, EEF-8298, GAA-4D67	Ordinário	0,00	2.452,20	0,00
02/04/2024	2023/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	273,90	0,00
02/04/2024	2027/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS CZA-5C42	Ordinário	0,00	725,90	0,00
02/04/2024	2028/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -FPC-2300, FLG-9J52, LQP-9B22	Ordinário	0,00	3.843,00	0,00
02/04/2024	2029/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -TRATOR TL80	Ordinário	0,00	363,00	0,00
02/04/2024	2030/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS BFY-2790	Ordinário	0,00	605,00	0,00
02/04/2024	2031/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS LW300, NEW HOLLAND 12D, TRATOR 4630, GAT-3J33, RETRO JCB, NEW HOLLAND 140B, TRATOR LS PLUS 80	Ordinário	0,00	7.727,06	0,00
02/04/2024	2032/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS , CMW-8938	Ordinário	0,00	314,60	0,00
02/04/2024	2033/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -FGL-2731	Ordinário	0,00	99,00	0,00
02/04/2024	2034/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -FEA-0H35	Ordinário	0,00	151,80	0,00
02/04/2024	2035/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FUZ-5G50, DSM-2699, FYO-1E06, GAH-9F83, EPA-7G21, FFI-1E10, GCD-8429	Ordinário	0,00	7.522,76	0,00
02/04/2024	2037/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FQU-0C80, EZH-0I79, ESR-2G28, GFY-7G28, DQQ-0I57, DGY-5D89, FSX-4330	Ordinário	0,00	1.620,83	0,00
18/04/2024	2330/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS -FYO-1E06, EXR-4I16, FUZ-5G50, GAH-9F83, EPA-7G21, GCD-8429, DSM-2699,	Ordinário	0,00	6.255,31	0,00
02/04/2024	2331/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS FVA-3F40, ESR-2G28, DQQ-0I57, DGY-5D89, FSX-4330	Ordinário	0,00	1.277,17	0,00
18/04/2024	2332/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS : EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	397,75	0,00
18/04/2024	2333/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	115,50	0,00
15/04/2024	2334/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	0,00	811,99	0,00
15/04/2024	2336/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : FWI-9F00, BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	0,00	1.769,00	0,00
18/04/2024	2337/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS EEF-8313, DMI-8209, EEF-8298, FSU-1697	Ordinário	0,00	1.708,00	0,00
15/04/2024	2338/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5231, DJL-2463, CZA-5241	Ordinário	0,00	2.444,20	0,00
15/04/2024	2339/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	151,80	0,00
18/04/2024	2340/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -FEA-0H35	Ordinário	0,00	158,40	0,00
18/04/2024	2341/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -TRATOR TL-80	Ordinário	0,00	574,75	0,00
18/04/2024	2342/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -BFY-2790	Ordinário	0,00	544,50	0,00
18/04/2024	2343/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND, RETRO JCB, PÁ 12 D, TRATOR 4630, GAT-3J33	Ordinário	0,00	5.462,55	0,00
18/04/2024	2344/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS FQM-8930, CZA-5C42	Ordinário	0,00	2.244,80	0,00
15/04/2024	2345/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS FNO-3812, LQP-9B22, FPC-2300	Ordinário	0,00	3.897,90	0,00
15/04/2024	2346/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -LIMPEZA, FUI-7655	Ordinário	0,00	160,16	0,00
18/04/2024	2438/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, 001, 002, DYR-6363, FDR-7D48	Ordinário	0,00	815,10	0,00
23/04/2024	2439/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA EHF-9F86, COT-7B45, FNV-5040	Ordinário	0,00	353,10	0,00
18/04/2024	2441/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS GAH-9F83, EMQ-6559, FUZ-5G50, DSM-2699, EPA-7G21, FYO-1E06, EXR-4I16, GCD-8429	Ordinário	0,00	11.320,99	0,00
09/04/2024	2442/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DGY-5D89, ESR-2G28, DQQ-0I57, FSX-4330	Ordinário	0,00	934,23	0,00
18/04/2024	2446/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS FEA-0I35	Ordinário	0,00	161,70	0,00
19/04/2024	2447/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	0,00	331,76	0,00
18/04/2024	2448/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -TRATOR 4630, LW300, NEW HOLLAND 12D, GAT-3J33, RETRO JCB	Ordinário	0,00	5.449,84	0,00
18/04/2024	2449/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS BFY-2790	Ordinário	0,00	411,40	0,00
18/04/2024	2450/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS LQP-9B22, FPC-2300, DTF-1191	Ordinário	0,00	4.861,70	0,00
18/04/2024	2451/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS FTS-6710	Ordinário	0,00	1.085,80	0,00
18/04/2024	2452/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS DMI-8209, FSU-1697, EEF-8298, ESS-9710, GDV-8818	Ordinário	0,00	2.817,59	0,00
18/04/2024	2453/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5241, CZA-5231	Ordinário	0,00	2.141,70	0,00
18/04/2024	2454/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVT-2G96, FUS-9370, FWI-9F00	Ordinário	0,00	3.367,20	0,00
09/04/2024	2456/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	168,30	0,00
29/04/2024	2551/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOTL80	Ordinário	0,00	1.033,95	0,00
29/04/2024	2552/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO TRATOR 4630, PA NEW 12D, LW300, NEW HOLLAND 140 B, NEW HOLLAND 12D, TRATOR FORD 4630, RETRO JCB, TRATOR PLUS 80 LS, PA 12D, PA LW300,	Ordinário	0,00	6.943,58	0,00
29/04/2024	2553/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO ETU-9C01, LQP-9B22, DPC-2300	Ordinário	0,00	3.208,60	0,00
29/04/2024	2554/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO FEA-0H35	Ordinário	0,00	160,08	0,00
29/04/2024	2555/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO TRATOR CAMPO, LIMPEZA, FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	0,00	354,64	0,00
29/04/2024	2558/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO GAH-9F83, EXR-4I16, DSM-2699, EPA-7G21, EMQ-6559, FUZ-5G50, FYO-1E06, GCD-8429, ETU-2344, FFI-1E10	Ordinário	0,00	9.069,36	0,00
16/04/2024	2559/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO ESR-2G28, FSX-4330, DQQ-0I57, FVA-3F40, FQU-0C80, ESR-2G28, DGY-5D89	Ordinário	0,00	1.751,59	0,00
16/04/2024	2560/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FSU-1697, DMI-8209, GAA-4D67, ESS-9710 - CONTRAPARTIDA.	Ordinário	0,00	3.743,14	0,00
29/04/2024	2561/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750,	Ordinário	0,00	3.256,72	0,00
29/04/2024	2562/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	278,05	0,00
29/04/2024	2563/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FWI-9F00, FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	0,00	3.520,92	0,00
29/04/2024	2564/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -500 DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2790	Ordinário	0,00	605,00	0,00
29/04/2024	2565/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FQM-8J30, CZA-5C42	Ordinário	0,00	2.281,40	0,00
29/04/2024	2566/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	1.291,08	0,00
29/04/2024	2567/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	343,48	0,00
29/04/2024	2568/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA FRO-6G97	Ordinário	0,00	146,16	0,00
29/04/2024	2665/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, DYR-6363, 001, 002	Ordinário	0,00	654,24	0,00
19/04/2024	2666/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA DGY-5D89, ESR-2G28, FSX-4330, DQQ-0I57, GFY-7G28	Ordinário	0,00	845,99	0,00
29/04/2024	2667/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS - QPL-2B31, FMQ-6529	Ordinário	0,00	302,76	0,00
29/04/2024	2668/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS - -EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	191,40	0,00
03/05/2024	2736/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	0,00	66,15	0,00
23/04/2024	2739/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	158,76	0,00
23/04/2024	2740/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	0,00	1.073,60	0,00
03/05/2024	2741/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, GDV-8818, ESS-9710	Ordinário	0,00	1.183,40	0,00
03/05/2024	2742/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, GFY-7G28, DQQ-0157, FVA-3F40, FSX-4330	Ordinário	0,00	910,98	0,00
03/05/2024	2743/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429, FYO-1E06, EXR-4116, FUZ-5G50, EMQ-6559, GAH-9F83	Ordinário	0,00	2.860,72	0,00
03/05/2024	2744/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO TRATOR CAMPO, CMW-8938	Ordinário	0,00	371,80	0,00
03/05/2024	2745/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO BFY-2790	Ordinário	0,00	605,00	0,00
03/05/2024	2746/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO NEW HOLLAND 12 D, GAT-3J33, RETRO XCMG 870 BR, LW300	Ordinário	0,00	2.691,35	0,00
03/05/2024	2747/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO LQP-9B22, FPC-2300, FNO-3812	Ordinário	0,00	4.556,70	0,00
03/05/2024	2748/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO FQM-8J30	Ordinário	0,00	610,00	0,00
03/05/2024	2749/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO TRATOR TL80	Ordinário	0,00	544,50	0,00
03/05/2024	2750/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO -FEA-0H35	Ordinário	0,00	181,44	0,00
09/05/2024	2816/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO PLACAS- 003, 001	Ordinário	0,00	272,16	0,00
16/05/2024	3018/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	196,56	0,00
16/05/2024	3019/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	158,76	0,00
16/05/2024	3020/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	464,94	0,00
16/05/2024	3022/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, ESR-2G28, FQU-0C80, DGY-5D89	Ordinário	0,00	1.359,93	0,00
16/05/2024	3023/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -GCD-8429	Ordinário	0,00	439,20	0,00
16/05/2024	3024/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 003, DYR-6363, 001	Ordinário	0,00	1.205,82	0,00
16/05/2024	3026/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - FEA-0H35	Ordinário	0,00	177,66	0,00
16/05/2024	3028/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - FUI-7655, LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	0,00	291,72	0,00
16/05/2024	3031/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - GAT-3J33, LW300	Ordinário	0,00	1.095,05	0,00
16/05/2024	3171/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	306,18	0,00
16/05/2024	3172/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, DQQ-0157, ESR-2G28, FQU-0C80, DGY-5D89	Ordinário	0,00	1.435,68	0,00
16/05/2024	3174/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429, EXR-4116	Ordinário	0,00	1.144,36	0,00
16/05/2024	3175/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -FRO-6G97	Ordinário	0,00	147,42	0,00
16/05/2024	3177/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA -CMW-8938.	Ordinário	0,00	257,40	0,00
16/05/2024	3178/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - FEA0H35	Ordinário	0,00	196,56	0,00
16/05/2024	3179/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - 003, 001, DYR-6363	Ordinário	0,00	570,78	0,00
16/05/2024	3180/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA -LW300	Ordinário	0,00	641,30	0,00
16/05/2024	3181/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - CZA-5C42	Ordinário	0,00	1.464,00	0,00
22/05/2024	3335/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EPA-7G21, EYO-1E06, DMS-2699	Ordinário	0,00	1.735,45	0,00
14/05/2024	3336/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -ESR-2G28, DQQ-0157, GFY-7G28, DGY-5D89, FVA-3F40	Ordinário	0,00	1.636,74	0,00
22/05/2024	3338/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA -FDR-7D48, 001, 002, DYR-6363, 003	Ordinário	0,00	1.224,72	0,00
22/05/2024	3340/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA - LW300	Ordinário	0,00	447,70	0,00
22/05/2024	3346/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -COT-7B45, FNV-5040, EHF-9E86	Ordinário	0,00	419,58	0,00
22/05/2024	3347/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -FRO-6G97	Ordinário	0,00	151,20	0,00
22/05/2024	3348/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -FEA-0H35	Ordinário	0,00	189,00	0,00
22/05/2024	3349/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -LIMPEZA, TRATOR CAMPO, FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	0,00	228,80	0,00
22/05/2024	3350/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	283,50	0,00
16/05/2024	3393/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750	Ordinário	0,00	3.256,72	0,00
16/05/2024	3394/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FWI-9F00, FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	0,00	3.520,92	0,00
05/06/2024	3487/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, DGY-5D89, DQQ-0157, GFY-7G28	Ordinário	0,00	1.202,16	0,00
05/06/2024	3488/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -GCD-8429	Ordinário	0,00	176,90	0,00
05/06/2024	3489/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	0,00	179,00	0,00
05/06/2024	3490/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -LIMPEZA, FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	0,00	277,42	0,00
05/06/2024	3491/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FQM-8J30	Ordinário	0,00	701,50	0,00
05/06/2024	3492/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACASFLG-9552	Ordinário	0,00	1.079,70	0,00
05/06/2024	3493/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6697	Ordinário	0,00	139,62	0,00
05/06/2024	3494/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	1.134,86	0,00
05/06/2024	3495/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	218,38	0,00
05/06/2024	3496/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	171,84	0,00
11/06/2024	3658/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	218,38	0,00
11/06/2024	3659/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -ETU-2344, DSM-2699, EPA-7G21, GCD-8429	Ordinário	0,00	1.525,00	0,00
11/06/2024	3660/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA DQQ-0157, DGY-5D89, ESR-2G28, FVA-3F40, EZH-0179, GFY-7G28	Ordinário	0,00	1.434,65	0,00
11/06/2024	3664/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	318,62	0,00
11/06/2024	3665/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, 001, 002, DYR-6363	Ordinário	0,00	665,88	0,00
11/06/2024	3669/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- -FEA-0H35	Ordinário	0,00	157,52	0,00
11/06/2024	3670/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- CMW-8938	Ordinário	0,00	280,28	0,00
17/06/2024	3866/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, FDR-7D48, 001, DYR-6363, 003	Ordinário	0,00	675,90	0,00
17/06/2024	3867/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -ESR-2G28, GFY-7G28, EZH-0I79, DGY-5D89	Ordinário	0,00	1.083,70	0,00
17/06/2024	3868/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EPA-7G21, DSM-2699, GCD-8429	Ordinário	0,00	1.648,22	0,00
17/06/2024	3869/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS - EHF-9E86	Ordinário	0,00	64,44	0,00
17/06/2024	3870/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	143,20	0,00
14/06/2024	3871/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -FQM-6529 QPL-2B31	Ordinário	0,00	183,47	0,00
17/06/2024	3872/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -FEA-0I35	Ordinário	0,00	179,00	0,00
17/06/2024	3873/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -CMW-8938, LIMPEZA, FUI-7655	Ordinário	0,00	245,96	0,00
25/06/2024	4070/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -FQM-6529	Ordinário	0,00	304,30	0,00
25/06/2024	4071/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS-FEA-0H35	Ordinário	0,00	179,00	0,00
25/06/2024	4072/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- CMW-8938, LIMPEZA	Ordinário	0,00	240,24	0,00
25/06/2024	4073/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 001, DYR-6363, 003	Ordinário	0,00	479,72	0,00
25/06/2024	4074/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429, GAH-9F83, DSM-2699	Ordinário	0,00	1.232,20	0,00
25/06/2024	4075/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EZH-1079, ESR-2G28, FVA-3F40, ESR-2G28, GFY-7G28, DQQ-0157	Ordinário	0,00	1.663,05	0,00
25/06/2024	4076/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	128,88	0,00
25/06/2024	4077/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS EHF-9E86, FNV-5040	Ordinário	0,00	386,64	0,00
24/06/2024	4226/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	171,84	0,00
24/06/2024	4228/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, EZH-0179, DQQ-0157, GFY-7G28, FVA-3F40	Ordinário	0,00	1.557,34	0,00
24/06/2024	4229/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EMQ-6559, EPA-7G21	Ordinário	0,00	664,90	0,00
24/06/2024	4231/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- TRATOR CAMPO, CMW-8938, FUI-7655, LIMPEZA	Ordinário	0,00	260,26	0,00
24/06/2024	4232/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	0,00	243,44	0,00
24/06/2024	4235/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 001, FDR-7D48, DYR-6363, 003, GAG-2D98	Ordinário	0,00	1.374,72	0,00
24/06/2024	4236/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	139,62	0,00
24/06/2024	4237/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	0,00	59,07	0,00
03/07/2024	4337/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, ESR-2G28, DGY-5D89, DQQ-0157, FVA-3F40	Ordinário	0,00	1.713,60	0,00
03/07/2024	4339/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA DYR-6363, FDR-7D48, 002, 001	Ordinário	0,00	537,00	0,00
03/07/2024	4340/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	278,17	0,00
03/07/2024	4343/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	0,00	157,52	0,00
03/07/2024	4344/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS CMW-8938	Ordinário	0,00	264,55	0,00
15/07/2024	4636/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	174,70	0,00
15/07/2024	4637/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA-EZH-0179	Ordinário	0,00	1.278,84	0,00
15/07/2024	4638/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6697	Ordinário	0,00	128,88	0,00
15/07/2024	4639/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	0,00	152,15	0,00
15/07/2024	4640/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	969,82	0,00
15/07/2024	4641/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	0,00	107,40	0,00
15/07/2024	4643/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	0,00	168,26	0,00
15/07/2024	4644/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS CMW-8938	Ordinário	0,00	245,96	0,00
24/07/2024	4837/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS EXR-4I16	Ordinário	0,00	280,60	0,00
24/07/2024	4836/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0157, FVA-3F40, DGY-5D89	Ordinário	0,00	1.539,40	0,00
24/07/2024	4835/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACASLIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	0,00	360,36	0,00
24/07/2024	4833/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -COT-7B45	Ordinário	0,00	96,66	0,00
24/07/2024	4843/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA DRY-6363, 001, FDR-7D48, 002	Ordinário	0,00	602,16	0,00
24/07/2024	4842/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FLG-2731	Ordinário	0,00	105,25	0,00
24/07/2024	4746/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	908,32	0,00
24/07/2024	4749/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ETU-2344, EPA-7G21, EXR-4116, FYO-1E06	Ordinário	0,00	1.043,10	0,00
24/07/2024	4750/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	107,40	0,00
24/07/2024	4748/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA DQQ-0157, DGY-5D89, FVA-3F40, EZH-0179	Ordinário	0,00	1.971,15	0,00
06/08/2024	5200/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, DYR-6363, 003	Ordinário	0,00	1.152,36	0,00
06/08/2024	5205/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA - FEA-0H35	Ordinário	0,00	189,34	0,00
06/08/2024	5195/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	139,68	0,00
06/08/2024	5196/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	166,84	0,00
12/08/2024	4921/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -EPA7G21, GAH-9F83, GCD-8429	Ordinário	0,00	907,68	0,00
21/08/2024	5523/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA FYO-1E06, GCD-8429	Ordinário	0,00	244,00	0,00
21/08/2024	5522/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, DQQ-OI57, EZH-OI79, ESR-2G28, FVA-3F40	Ordinário	0,00	1.993,70	0,00
21/08/2024	5520/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	159,08	0,00
21/08/2024	5519/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FNV-5040, COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	481,51	0,00
21/08/2024	5518/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA QPL-2B31	Ordinário	0,00	147,44	0,00
21/08/2024	5517/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	1.300,96	0,00
21/08/2024	5516/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	0,00	135,80	0,00
19/08/2024	5398/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA - LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	0,00	205,92	0,00
19/08/2024	5397/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	178,48	0,00
12/08/2024	4920/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, EZH-0179, DQQ-0157, DGY-5D89, FVA-3F40	Ordinário	0,00	1.458,03	0,00
12/08/2024	4926/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	177,66	0,00
12/08/2024	4925/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FUI-7655, LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	0,00	320,32	0,00
12/08/2024	4923/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	98,28	0,00
12/08/2024	4922/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA -DYR-6363, 001, 003, GAG-2D98	Ordinário	0,00	892,08	0,00
19/07/2024	4740/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	291,05	0,00
19/07/2024	4741/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -ESS-9710	Ordinário	0,00	292,80	0,00
19/07/2024	4742/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS RETRO XCMG	Ordinário	0,00	45,76	0,00
08/08/2024	5197/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EZH-0179, FVA-3F40, DQQ-0157, DGY-5D89, GFY-7G28, ESR-2G28	Ordinário	0,00	1.928,17	0,00
08/08/2024	5198/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS ETU-2344, GAH-9F83, GCD-8429	Ordinário	0,00	658,80	0,00
08/08/2024	5199/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	0,00	135,80	0,00
30/08/2024	5703/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, FVA-3F40, EZH-0179, ESR-2G28, DGY-5D89, DQQ-0157	Ordinário	0,00	1.661,03	0,00
30/08/2024	5704/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5G50	Ordinário	0,00	122,00	0,00
30/08/2024	5705/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, DYR-6363, 002, 001	Ordinário	0,00	903,34	0,00
30/08/2024	5706/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	170,72	0,00
08/08/2024	5204/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA - CMW-8938	Ordinário	0,00	257,40	0,00
30/08/2024	5707/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS FWI-9500, BVT-2G96	Ordinário	0,00	1.165,10	0,00
30/08/2024	5708/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS ESS-9710	Ordinário	0,00	122,00	0,00
30/08/2024	5709/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	356,96	0,00
30/08/2024	5710/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	0,00	183,04	0,00
19/08/2024	5393/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS GAH-9F83, GCD-8429	Ordinário	0,00	536,80	0,00
19/08/2024	5394/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 001, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	907,92	0,00
19/08/2024	5396/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -COT-7B45	Ordinário	0,00	96,22	0,00
19/08/2024	5402/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	256,08	0,00
19/08/2024	5401/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5241	Ordinário	0,00	121,00	0,00
20/08/2024	5392/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, DQQ-0157, EZH-0179, GFY-7G28, FVA-3F40, DGY-5D89	Ordinário	0,00	2.108,12	0,00
27/09/2024	6299/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5G50, FXR-4116, GAH-9F83	Ordinário	0,00	616,10	0,00
27/09/2024	6301/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	182,36	0,00
27/09/2024	6311/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, 002, DRY-6363, 001	Ordinário	0,00	1.435,60	0,00
27/09/2024	6310/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	0,00	135,80	0,00
27/09/2024	6309/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CONTRAPARTIDA GAA-4D67	Ordinário	0,00	610,00	0,00
27/09/2024	6308/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96	Ordinário	0,00	1.085,80	0,00
27/09/2024	6307/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QLP-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	240,56	0,00
27/09/2024	6306/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	0,00	73,72	0,00
27/09/2024	6305/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	116,40	0,00
27/09/2024	6298/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, EZH-0179, ESR-2G28, FVA-3F40	Ordinário	0,00	2.002,31	0,00
27/09/2024	6391/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	201,76	0,00
27/09/2024	6389/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, DYR-6363, 001, 002	Ordinário	0,00	1.078,64	0,00
27/09/2024	6392/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0157, DGY-5D89	Ordinário	0,00	1.921,26	0,00
27/09/2024	6393/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GAH-9F83, FUZ-5G50, DSM-2699, FYO-1E06, EXR-4116, EMQ-6559, FYO-1E06, EPA-7G21, GCD-8429	Ordinário	0,00	6.292,76	0,00
27/09/2024	6407/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS ESS-9710, DMI-8209, EEF-8298, GVD-8818 CONTRAPARTIDA	Ordinário	0,00	3.007,30	0,00
11/09/2024	6097/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710, EEF-8313, EEF-8298, GDV-8818, GAA-1D84	Ordinário	0,00	5.126,44	0,00
11/09/2024	6096/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96, FUS-9370, FWI-9F00	Ordinário	0,00	2.610,80	0,00
11/09/2024	6095/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FUI-7655, LIMPEZA	Ordinário	0,00	126,85	0,00
11/09/2024	6092/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA TRATOR TL80	Ordinário	0,00	886,93	0,00
17/10/2024	6985/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- TRATOR TL80	Ordinário	0,00	499,73	0,00
17/10/2024	6984/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FGL-2731	Ordinário	0,00	152,56	0,00
17/10/2024	6987/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FTS-6710	Ordinário	0,00	1.085,80	0,00
17/10/2024	6988/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FLG-9J52, LQP-9B22, ETU-9C01, FNO-3812	Ordinário	0,00	6.917,40	0,00
17/10/2024	6996/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS: COT-7B45, FNV-5040, EHF-9E86	Ordinário	0,00	477,24	0,00
17/10/2024	6999/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS- CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780	Ordinário	0,00	3.221,38	0,00
17/10/2024	7000/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS- FQM-6529, QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	313,12	0,00
09/10/2024	7001/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS- FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	0,00	1.653,10	0,00
17/10/2024	7002/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS- ESS-9710, EEF-8313, EEF-8298, GDV-8818, FSU-1697,GAA-1D84 CONTRAPARTIDA	Ordinário	0,00	3.811,89	0,00
17/10/2024	6989/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- RETRO XCMG, TRATOR FORD, NEW HOLLAND 12D, GAT-3J33	Ordinário	0,00	4.126,71	0,00
17/10/2024	6990/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FEA0H35	Ordinário	0,00	59,00	0,00
17/10/2024	6991/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	0,00	184,30	0,00
17/10/2024	6992/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	1.039,84	0,00
17/10/2024	6993/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: DGY-5D89, EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0157, ESR-2G28	Ordinário	0,00	1.856,46	0,00
17/10/2024	6994/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMS-2699, FUZ-5G50, EXR-4116, EMQ-6559, GCD-8429, FYO-1E06, GAH-9F83, EPA-7G21	Ordinário	0,00	7.557,41	0,00
21/08/2024	5530/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	0,00	234,52	0,00
21/08/2024	5529/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	175,38	0,00
18/10/2024	7166/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FPC-2300, LQP-9B22, FCP-2300, IVECO NOVO	Ordinário	0,00	3.641,70	0,00
18/10/2024	7167/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- CZA-5C42	Ordinário	0,00	1.067,50	0,00
18/10/2024	7168/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : QPL-2B31	Ordinário	0,00	162,96	0,00
18/10/2024	7169/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS :BVT-2G96	Ordinário	0,00	1.354,20	0,00
18/10/2024	7170/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : CZA-5241, BFY-2780	Ordinário	0,00	2.180,18	0,00
18/10/2024	7171/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 10DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : ESS-9710, DMI-8209, EEF-8313-CONTRAPARTIDA	Ordinário	0,00	3.412,95	0,00
04/10/2024	6806/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790	Ordinário	0,00	477,95	0,00
04/10/2024	6803/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EMQ-6559, EXR-4116, GAH-9F83, FUZ-5G50, GCD-8429, DMS-2699, FYO-1E06, EPA-7G21	Ordinário	0,00	10.207,98	0,00
04/10/2024	6802/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: FWI-9F00, BVT-2G96, FUS-9370	Ordinário	0,00	3.818,60	0,00
04/10/2024	6801/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESS-9710, EEF-8298, EEF-8313, GDV-8818, FSU-1697	Ordinário	0,00	3.210,19	0,00
04/10/2024	6800/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QPL-2B31	Ordinário	0,00	169,59	0,00
04/10/2024	6815/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363, FDR-7D48	Ordinário	0,00	993,28	0,00
04/10/2024	6816/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESR-2G28, GFY-7G28, EZH-0179, DGY-5D89, DQQ-0157	Ordinário	0,00	1.894,99	0,00
04/10/2024	6817/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: FNO-3812, LQP-9B22, FCP-2300	Ordinário	0,00	4.593,30	0,00
04/10/2024	6809/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : BFY-2780, CZA-5231	Ordinário	0,00	2.081,20	0,00
04/10/2024	6810/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: CMW-8938	Ordinário	0,00	212,40	0,00
04/10/2024	6811/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35	Ordinário	0,00	178,48	0,00
04/10/2024	6808/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: RETRO XCMG, TRATOR VALTRA, PA 12D NEW, GAT-3J33, NEW HOLLAND 12D, LW300	Ordinário	0,00	5.556,93	0,00
04/10/2024	6812/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: FGL-2731	Ordinário	0,00	116,40	0,00
04/10/2024	6813/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	0,00	147,44	0,00
04/10/2024	6814/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: COT-7B45	Ordinário	0,00	135,02	0,00
04/10/2024	6521/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QPL-2B31	Ordinário	0,00	127,85	0,00
25/09/2024	6520/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BVT-2G96, FWI-9F00, FUS-9370	Ordinário	0,00	2.909,70	0,00
08/10/2024	6522/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, ESS-9710, DMI-8209, EEF-8298- EEF-8313, GDV-8818, GAA-4D67	Ordinário	0,00	5.822,27	0,00
08/10/2024	6528/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	0,00	147,44	0,00
08/10/2024	6527/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	1.202,80	0,00
11/09/2024	6089/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429, DMS-2699, GAH-9F83, FYO-1E06, FFI-1E10, EMQ-6559, EPA-7G21, FUZ-5G50, EXR-4116	Ordinário	0,00	7.689,66	0,00
11/09/2024	6093/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA IVECO, FPC-2300, ETU-9C01, FLG-9J52, FNO-3812	Ordinário	0,00	5.032,50	0,00
03/09/2024	6087/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, GFY-7G28, FVA-3F40, EZH-0179, DQQ-0157, DGY-5D89	Ordinário	0,00	2.101,92	0,00
12/09/2024	6091/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FNV-5040, COT-7B45	Ordinário	0,00	178,48	0,00
12/09/2024	6090/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA DYR-6363, 003, 001, 002	Ordinário	0,00	1.395,95	0,00
24/10/2024	7298/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: CZA-5241, BFY-2780 E CZA-5231.	Ordinário	0,00	1.633,50	0,00
24/10/2024	7300/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: BFY: 2790.	Ordinário	0,00	296,45	0,00
24/10/2024	7299/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: RETRO XCMG, TRATOR FORD, PÁ 12D NEW E GAT-3J33.	Ordinário	0,00	4.162,41	0,00
30/08/2024	5702/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	0,00	160,24	0,00
08/10/2024	6533/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790	Ordinário	0,00	266,20	0,00
08/10/2024	6534/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR 4630	Ordinário	0,00	151,25	0,00
27/09/2024	6412/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA RETRO XCMG	Ordinário	0,00	242,00	0,00
27/09/2024	6411/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FPC-2300	Ordinário	0,00	2.025,20	0,00
27/09/2024	6410/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	166,84	0,00
12/09/2024	5815/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	201,76	0,00
12/09/2024	5814/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	0,00	236,00	0,00
12/09/2024	5807/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	0,00	155,20	0,00
12/09/2024	5806/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA FYO-1E06, EPA-7G21, FUZ-5G50	Ordinário	0,00	1.043,10	0,00
12/09/2024	5810/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5241	Ordinário	0,00	689,70	0,00
12/09/2024	5802/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	162,96	0,00
12/09/2024	5803/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	0,00	110,58	0,00
12/09/2024	5811/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710	Ordinário	0,00	378,20	0,00
18/11/2024	7854/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: CMW-8938	Ordinário	0,00	265,50	0,00
18/11/2024	7851/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790	Ordinário	0,00	562,65	0,00
18/11/2024	7850/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: NEW HOLLAND 12D, LW300, NEW HOLLAND 14B, RETRO XCMG	Ordinário	0,00	6.629,59	0,00
18/11/2024	7848/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: LQP-9B22, FPC-2300, IVECO NOVO	Ordinário	0,00	4.995,90	0,00
18/11/2024	7849/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42	Ordinário	0,00	1.159,00	0,00
18/11/2024	7844/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363, FDR-7D48	Ordinário	0,00	1.193,84	0,00
18/11/2024	7847/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TL80	Ordinário	0,00	505,39	0,00
12/11/2024	7862/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	429,52	0,00
12/11/2024	7861/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BFY-2780, CZA-5231	Ordinário	0,00	2.668,05	0,00
12/11/2024	7860/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00, FUS-9370	Ordinário	0,00	2.519,30	0,00
18/11/2024	7859/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS DMI-8209, GAA-1D84, ESS-9710, FSU-1697, EEF-8298, GDV-8818	Ordinário	0,00	4.074,80	0,00
18/11/2024	7858/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA -FEA-0H35	Ordinário	0,00	190,12	0,00
18/11/2024	7856/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EXR-4116, FUZ-5G50, FYO-1E06, EMQ-6559, DSM-2699, GAH-9F83, EPA-7G21, FFI-1E10	Ordinário	0,00	7.228,50	0,00
18/11/2024	7855/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, DQQ-0157, EZH-0179, GFY-7G28, DGY-5D89	Ordinário	0,00	1.636,47	0,00
05/11/2024	7393/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE, EM VEÍCULOS DE PLACAS: EZH-0179, DQQ-0157, GFY-7G28, DGY-5D89 E ESR-2G28.	Ordinário	0,00	1.889,56	0,00
05/11/2024	7394/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363.	Ordinário	0,00	1.144,60	0,00
27/09/2024	6405/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	145,50	0,00
18/09/2024	6406/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	0,00	1.848,30	0,00
12/09/2024	5812/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	349,98	0,00
08/10/2024	6526/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0157	Ordinário	0,00	2.048,10	0,00
08/10/2024	6525/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, DIF-1I91, IVECO NOVO, FLG-9J52, FPC-2300	Ordinário	0,00	6.325,70	0,00
08/10/2024	6523/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMS-2699, FYO-1E06, FFI-1E10, EPA-7G21, GAH-9F83, EMQ-6559, FUZ-5G50, ETU-2344, GCD-8429, EXR-4116	Ordinário	0,00	8.642,30	0,00
08/10/2024	6524/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: CZA-5C42, FTS-6710	Ordinário	0,00	2.342,40	0,00
08/10/2024	6530/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35	Ordinário	0,00	186,24	0,00
08/10/2024	6529/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: FGL-2731	Ordinário	0,00	135,80	0,00
08/10/2024	6532/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LIMPEZA, TRATOR CAMPO, FUI-7655	Ordinário	0,00	177,00	0,00
12/09/2024	5805/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, DGY-5D89, GFY-G28, EZH-0179, DQQ-0157, FVA-3F40	Ordinário	0,00	2.063,61	0,00
12/09/2024	5804/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 001, 003, DRY-6363	Ordinário	0,00	962,24	0,00
24/10/2024	7286/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE, EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28 E DQQ-0157.	Ordinário	0,00	2.001,11	0,00
24/10/2024	7287/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES, EM VEÍCULOS E PLACAS: CZA-5C42 E FTS-6710.	Ordinário	0,00	1.695,80	0,00
24/10/2024	7288/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, FLG-9J52, FPC-2300, DIF-1191 E FNO-3812.	Ordinário	0,00	7.435,90	0,00
24/10/2024	7289/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: FUS-9370 E BVT-2G96.	Ordinário	0,00	2.385,10	0,00
24/10/2024	7290/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: GAH-9F83, FYO-1E06, DMS-2699,GCD-8429,EMQ-6559, FUZ-5G50, EXR-4116 E EPA-7G21.	Ordinário	0,00	6.457,95	0,00
24/10/2024	7291/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003 E DYR-6363.	Ordinário	0,00	970,00	0,00
23/10/2024	7292/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: QPL-2B31 E FQM-6529.	Ordinário	0,00	287,12	0,00
24/10/2024	7293/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: EHF-9E86.	Ordinário	0,00	403,52	0,00
24/10/2024	7294/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: FGL:2731	Ordinário	0,00	135,80	0,00
24/10/2024	7295/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35.	Ordinário	0,00	194,00	0,00
24/10/2024	7296/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: FUI-7655, CMW-8938 E LIMPEZA.	Ordinário	0,00	265,50	0,00
29/10/2024	7305/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESS:9710, FSU-1697, DMI-8209, EEF-8298, GDV-8818 E GAA:4D67.	Ordinário	0,00	4.503,32	0,00
18/10/2024	7153/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EZH-0179, DGY-5D89, GFY-7G28, ESR-2G28, DQQ-0157	Ordinário	0,00	1.704,02	0,00
18/10/2024	7154/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EMQ-6559, DSM-2699, EXR-4116, GAH-9F83, EPA-7G21, GCD-84-29, FUZ-5G50, FYO-1E06,	Ordinário	0,00	8.557,63	0,00
18/10/2024	7155/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO 001, 002, 003, FDR-7D48, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	0,00	1.045,82	0,00
18/10/2024	7156/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PLACA: FRO-6G97	Ordinário	0,00	159,08	0,00
18/10/2024	7157/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA: COT-7B45	Ordinário	0,00	108,64	0,00
18/10/2024	7161/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	0,00	544,50	0,00
18/10/2024	7163/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- CMW-8938, LIMPEZA	Ordinário	0,00	377,60	0,00
18/10/2024	7162/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- LW300, NEW HOLLAND 12D, RETRO XCMG, VALMET685, GAT-3J33	Ordinário	0,00	4.802,49	0,00
05/11/2024	7399/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: CZA-5241 E CZA-5231.	Ordinário	0,00	1.972,30	0,00
05/11/2024	7387/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, EEF-8313, ESS-9710, FSU-1697, GDV-8818 E GAA-1D84.	Ordinário	0,00	5.257,34	0,00
05/11/2024	7388/001	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: GAH-9F83, DMS-2699, FYO-1E06, EMQ-6559, FUZ-5G50, EXR-4116, EPA-7G21 E FFI-1E10.	Ordinário	0,00	9.853,76	0,00
05/11/2024	7389/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BVT-2G96 E FUS-9370.	Ordinário	0,00	1.982,50	0,00
05/11/2024	7390/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22 E FPC-2300.	Ordinário	0,00	3.547,15	0,00
05/11/2024	7391/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42.	Ordinário	0,00	719,80	0,00
05/11/2024	7392/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TL80.	Ordinário	0,00	886,94	0,00
05/11/2024	7396/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QPL-2B31.	Ordinário	0,00	178,48	0,00
05/11/2024	7397/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35.	Ordinário	0,00	155,20	0,00
05/11/2024	7398/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA.	Ordinário	0,00	88,50	0,00
05/11/2024	7406/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: LW300, NEW HOLLAND 12D, NEW HOLLAND 140, GAT-3J33 E RETRO XCMG.	Ordinário	0,00	5.956,23	0,00
05/11/2024	7717/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BFY-2780, CZA-5231, DJL-2463	Ordinário	0,00	1.917,85	0,00
05/11/2024	7716/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVT-2G96, FUS-9370, FWI-9F00	Ordinário	0,00	2.269,20	0,00
14/11/2024	7728/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35	Ordinário	0,00	201,76	0,00
14/11/2024	7727/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: CMW-8938, TRATOR CAMPO, LIMPEZA	Ordinário	0,00	560,50	0,00
14/11/2024	7726/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS RETRO XCMG, NEW HOLLAND 140B, PA LW300, GAT-3J33, TRATOR FORD	Ordinário	0,00	7.982,98	0,00
14/11/2024	7725/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	0,00	695,75	0,00
14/11/2024	7724/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS LQP-9B22, IVECO NOVO, FNO-3812, FPC-2300, FLG-9J52	Ordinário	0,00	6.374,50	0,00
14/11/2024	7723/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5C42	Ordinário	0,00	530,70	0,00
14/11/2024	7722/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: TL80	Ordinário	0,00	1.375,55	0,00
14/11/2024	7720/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: FGL-2731	Ordinário	0,00	116,40	0,00
14/11/2024	7719/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	1.016,56	0,00
19/11/2024	7973/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BFY-2780, CZA-5241 E CZA-5231.	Ordinário	0,00	1.476,20	0,00
22/11/2024	7972/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR CAMPO, LIMPEZA E CMW-8938.	Ordinário	0,00	295,00	0,00
22/11/2024	7970/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97.	Ordinário	0,00	159,08	0,00
22/11/2024	7971/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35.	Ordinário	0,00	401,58	0,00
22/11/2024	7969/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363 E GAG-2D98.	Ordinário	0,00	878,94	0,00
14/11/2024	7715/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS EEF-8298, DMI-8209, ESS-9710, EEF-8313, FSU-1697, GAA-4D67, GDV-8818	Ordinário	0,00	4.642,10	0,00
05/11/2024	7714/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	166,84	0,00
14/11/2024	7711/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	0,00	159,08	0,00
14/11/2024	7710/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	174,60	0,00
14/11/2024	7709/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAFUZ-5G50, DSM-2699, FYO-1E06, GAH-9F83, EXR-4116, GCD-8429, EPA-7G21, EMQ-6559, ETU-2344	Ordinário	0,00	7.287,30	0,00
14/11/2024	7708/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, GFY-7G28, DQQ-0157, EZH-0179	Ordinário	0,00	1.953,77	0,00
22/11/2024	7968/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EZH-0179, GFY-7G28, ESR-2G28 E DQQ-0157.	Ordinário	0,00	1.976,94	0,00
22/11/2024	7966/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE TRASPORTES EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42.	Ordinário	0,00	1.474,72	0,00
22/11/2024	7967/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TL80.	Ordinário	0,00	588,04	0,00
22/11/2024	7965/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, FNO-3812, ETU-9C01 E FPC-2300.	Ordinário	0,00	4.562,80	0,00
19/11/2024	7964/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: FWI-9F00, FUS-9370 E BVT-2G96.	Ordinário	0,00	2.970,58	0,00
22/11/2024	7963/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, EEF-8298, FSU-1697 E ESS-9710.	Ordinário	0,00	2.177,70	0,00
22/11/2024	7962/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: LW300, PA12D, RETRO XCMG, NEW HOLLAND 140B, TRATOR FORD, GAT-3J33 E NEW HOLLAND 12D.	Ordinário	0,00	7.820,29	0,00
26/11/2024	8108/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780 E DJL-2463.	Ordinário	0,00	2.377,65	0,00
26/11/2024	8110/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: FWI-9F00, FUS-9370, FWI-9500 E BVT-2G96.	Ordinário	0,00	1.836,10	0,00
27/11/2024	8129/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, FSU-1697, GDV-8818, ESS-9710 E EEF-8298.	Ordinário	0,00	2.714,50	0,00
27/11/2024	8128/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790.	Ordinário	0,00	840,95	0,00
27/11/2024	8121/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DYR-6363, 001, 002 E 003.	Ordinário	0,00	884,64	0,00
27/11/2024	8122/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: FGL-2731.	Ordinário	0,00	116,40	0,00
27/11/2024	8123/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TI80.	Ordinário	0,00	579,50	0,00
27/11/2024	8124/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA E EM VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR CAMPO, FUI-7655 E CMW-8938.	Ordinário	0,00	377,60	0,00
27/11/2024	8125/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35.	Ordinário	0,00	197,88	0,00
27/11/2024	8126/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: PA 12D NEW, NEW HOLLAND 12D, TRATOR FORD, RETRO XCMG, PA LW300, TRATOR VALMET E NEW HOLLAND 140B.	Ordinário	0,00	6.513,43	0,00
27/11/2024	8127/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, IVECO NOVO, FPC-2300 E FNO-3812.	Ordinário	0,00	5.721,80	0,00
27/11/2024	8120/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: EHF-9E86.	Ordinário	0,00	120,28	0,00
27/11/2024	8111/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: GFY-7G28, ESR-2G28, DQQ-0I57, DGY-5D89 E EZH-0I79.	Ordinário	0,00	1.707,20	0,00
27/11/2024	8112/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: FYO-1E06, EMQ-6559, GAH-9F83, EXR-4I16, FUZ-5G50, DSM-2699, EMQ-6559, GCD-8429 E EPA-7G21.	Ordinário	0,00	7.508,12	0,00
27/11/2024	8109/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QPL:2B31.	Ordinário	0,00	331,55	0,00
22/11/2024	7961/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: FYO-1E06, GAH-9F83, FUZ-5G50, EPA-7G21, DSM-2699, EMQ-6559, GCD-8429, EXR-4116 E FFI-1E10.	Ordinário	0,00	7.603,53	0,00
10/12/2024	8399/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	240,56	0,00
10/12/2024	8400/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	0,00	166,84	0,00
10/12/2024	8401/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS -FGL-2731	Ordinário	0,00	133,90	0,00
10/12/2024	8402/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS -001, 002, DYR-6363	Ordinário	0,00	1.253,24	0,00
10/12/2024	8405/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS ESS-9710, FSU-1697, DMI-8209, EEF-8298, GDV-8818	Ordinário	0,00	3.556,30	0,00
03/12/2024	8406/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	266,17	0,00
10/12/2024	8407/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EMQ-6559, GAH-9F83, FYO-1E06, FUZ-5G50, DSM-2699, EPA-7G21, FFI-1E10, GCD-8429, EXR-4I16	Ordinário	0,00	8.052,00	0,00
10/12/2024	8408/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: GFY-7G28, ESR-2G28, EZH-0I79, DQQ-0I57, DGY-5D89	Ordinário	0,00	2.077,55	0,00
10/12/2024	8409/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA: FLG-9J52, FPC-2300, LQP-9B22, IVECO NOVO	Ordinário	0,00	6.520,90	0,00
10/12/2024	8410/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TL80	Ordinário	0,00	231,01	0,00
10/12/2024	8411/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA: RETRO XCMG, PA 12D NEW, LW300, GAT-3J33, TRATOR VALTRA, NEW HOLLAND 12D	Ordinário	0,00	2.905,21	0,00
10/12/2024	8412/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790	Ordinário	0,00	502,15	0,00
10/12/2024	8415/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL PLACAS - CMW-8938	Ordinário	0,00	200,60	0,00
13/12/2024	8601/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS 001, 002, 003, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	0,00	1.045,93	0,00
13/12/2024	8604/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA- TRATOR TL80	Ordinário	0,00	305,00	0,00
03/12/2024	8403/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS - BFY-2780, DJL-2463, CZA-5241, CZA-5231	Ordinário	0,00	2.485,95	0,00
03/12/2024	8404/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS - BVT-2G96, FUS-9370, FWI-9F00	Ordinário	0,00	2.751,10	0,00
13/12/2024	8605/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA- CZA-5C42	Ordinário	0,00	1.085,80	0,00
13/12/2024	8606/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA- LQP-9B22, FPC-2300, ETU-9C01	Ordinário	0,00	4.514,00	0,00
13/12/2024	8607/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA- BFY-2790	Ordinário	0,00	550,55	0,00
13/12/2024	8608/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA- RETRO XCMG, NEW HOLLAND 12D, LW300, GAT-3J33	Ordinário	0,00	3.894,99	0,00
13/12/2024	8609/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA- FEA-0H35	Ordinário	0,00	201,76	0,00
13/12/2024	8610/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL PARA LIMPEZA	Ordinário	0,00	88,50	0,00
13/12/2024	8611/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: DQQ-0I57, DGY-5D89, ESR-2G28, EZH-0I79, GFY-7G28	Ordinário	0,00	2.115,25	0,00
13/12/2024	8614/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE PARA GERADOR POSTO DE SAÚDE	Ordinário	0,00	121,00	0,00
13/12/2024	8615/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EMQ-6559, FYO-1E06, EPA-7G21, DSM-2699, FUZ-5G50, ETU-2344, GAH-9F83, EXR-4I16	Ordinário	0,00	6.849,08	0,00
13/12/2024	8616/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	0,00	170,72	0,00
13/12/2024	8617/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: FNV5040, EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	384,90	0,00
10/12/2024	8619/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS:BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	0,00	689,30	0,00
10/12/2024	8620/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	395,76	0,00
10/12/2024	8621/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESS-9710, DMI-8209, FSU-1697, EEF-8298	Ordinário	0,00	2.873,10	0,00
10/12/2024	8618/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BFY-2780, CZA-5241, CZA-5231	Ordinário	0,00	2.377,65	0,00
16/12/2024	8703/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: DMN-5140.	Ordinário	0,00	146,28	0,00
16/12/2024	8699/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LW300, PA 12D NEW E RETRO XCMG.	Ordinário	0,00	2.306,25	0,00
13/12/2024	8700/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BFY-2780 E CZA-5231.	Ordinário	0,00	824,10	0,00
16/12/2024	8701/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR CAMPO, FUI- 7655 E LIMPEZA.	Ordinário	0,00	194,70	0,00
16/12/2024	8709/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, FPC-2300 E IVECO NOVO.	Ordinário	0,00	3.806,80	0,00
22/11/2024	7966/002	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE TRASPORTES EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42.	Ordinário	0,00	204,92	0,00
22/11/2024	7966/003	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE TRASPORTES EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42.	Ordinário	0,00	3,96	0,00
16/12/2024	8708/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: TL80.	Ordinário	0,00	631,16	0,00
16/12/2024	8707/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EZH-0179, GFY-7G18 E ESR-2G28.	Ordinário	0,00	1.121,32	0,00
16/12/2024	8706/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA: 002 E 001.	Ordinário	0,00	445,04	0,00
16/12/2024	8710/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42.	Ordinário	0,00	868,00	0,00
13/12/2024	8711/001	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: FWI- 9F00.	Ordinário	0,00	279,00	0,00
16/12/2024	8704/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: EHF-9E86.	Ordinário	0,00	120,28	0,00
16/12/2024	8712/001	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, ESS-9710, GAA-1D84 E GAA-4D67.	Ordinário	0,00	1.651,72	0,00
16/12/2024	8713/001	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EPA-7G21, GAH-9F83, FYO-1E06, DSM-2699, FUZ-5G50, FFI-1E10, EMQ-6559 E GCD-8429.	Ordinário	0,00	5.896,20	0,00
13/12/2024	8705/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: FQM-6529.	Ordinário	0,00	93,12	0,00
16/05/2024	2561/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750, - Anulado: ............	Ordinário	0,00	-3.256,72	0,00
16/05/2024	2563/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FWI-9F00, FUS-9370, BVT-2G96 - Anulado: TROCA E RECURSO	Ordinário	0,00	-3.520,92	0,00
09/04/2024	1008/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA- FDR-7D48, GAG-2D48, 003, 002, 001, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	1.141,44
09/04/2024	1009/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- LQP-9B22, FPC-2300, ETU-9C01, FNO-3812	Ordinário	0,00	0,00	5.825,50
09/04/2024	1010/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- GEX-4F61, CZA-5C42, FQM-8J30, FTS-6710	Ordinário	0,00	0,00	4.331,00
09/04/2024	1011/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	170,52
09/04/2024	1012/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- PÁ 12 D, NEW HOLLAND 140B, NEW HOLLAND 12 D, LS PLUS 80, LW300, TRATOR FORD 4630, RETRO JCB, GAT-3J33	Ordinário	0,00	0,00	8.381,37
09/04/2024	1013/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	605,00
09/04/2024	1014/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- LIMPEZA, TRATOR CAMPO, BFY-2777	Ordinário	0,00	0,00	257,40
09/04/2024	1015/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- GAH-9F83, DSM-2699, EXR-4I16, FYO-1E06, FUZ-5G50, EPA-7G21, EMQ-6559, GCD-8429, FWN-1A70, FFI-1E10	Ordinário	0,00	0,00	9.308,78
09/04/2024	1016/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EZH-0I79, ESR-2G28, DQQ-0I57, GFY-7G28, EZH-0I79	Ordinário	0,00	0,00	1.440,72
09/04/2024	1017/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	306,24
09/04/2024	1018/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	313,20
15/03/2024	1019/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- DMI-8209, FSU-1697, ESS-9710, GDV-8818	Ordinário	0,00	0,00	2.635,20
15/03/2024	1020/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8750, CZA-5231	Ordinário	0,00	0,00	1.270,50
15/03/2024	1021/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- FUS-9370, FWI-9F00, BVT-2G96	Ordinário	0,00	0,00	2.080,10
09/04/2024	1069/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	69,60
09/04/2024	1070/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA- 001, 002	Ordinário	0,00	0,00	577,68
30/04/2024	1071/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FYO-1E06, GAH-9F83, DSM-2699, EPA-7G21, EMQ-6559, GCD-8429, EXR-4I16, FWN-1A70	Ordinário	0,00	0,00	4.364,55
30/04/2024	1072/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- DKA-4491	Ordinário	0,00	0,00	393,25
30/04/2024	1073/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- DGY-5D89, EZH-0I79, FQU-0C80, GFY-2G28	Ordinário	0,00	0,00	1.047,28
30/04/2024	1076/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-LQP-9B22, FPC-2300, ETU-9C01	Ordinário	0,00	0,00	3.641,70
30/04/2024	1077/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	174,00
30/04/2024	1078/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-LIMPEZA, BFY-2777, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	423,28
30/04/2024	1079/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR-4630, PA 12D, PLUS 80, RETRO-JCB	Ordinário	0,00	0,00	1.317,39
30/04/2024	1080/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-DJL-2463	Ordinário	0,00	0,00	242,00
30/04/2024	1081/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	423,50
30/04/2024	1082/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-TRATOR TL80	Ordinário	0,00	0,00	326,70
30/04/2024	1083/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- FWI-9F00, FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	0,00	0,00	1.994,70
15/03/2024	1084/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- ESS-9710, DMI-8209	Ordinário	0,00	0,00	735,11
30/04/2024	1086/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	0,00	226,20
30/04/2024	1240/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	132,24
30/04/2024	1241/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	156,60
30/04/2024	1242/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR-4630, NEW HOLLAND 12D, LW300, NEW HOLLAND 140B, RETRO JCB, TRATOR PLUS-80	Ordinário	0,00	0,00	5.342,15
30/04/2024	1243/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	605,00
30/04/2024	1244/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- TRATOR TL80	Ordinário	0,00	0,00	393,25
30/04/2024	1245/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- GEX-4F61, CZA-5C42	Ordinário	0,00	0,00	2.446,10
30/04/2024	1246/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-LQP-9B22, FPC-2300, FLG-9J52	Ordinário	0,00	0,00	5.703,50
30/04/2024	1247/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FUI-7655, TRATOR CAMPO, BFY-2777, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	360,36
30/04/2024	1248/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- DMN-5140	Ordinário	0,00	0,00	135,72
30/04/2024	1249/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	177,48
30/04/2024	1253/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EPA-7G21, GAH-9F83, FYO-1E06, FUZ-5G50, DSM-2699, GCD-8429, FFI-1E10, EXR-4I16	Ordinário	0,00	0,00	7.922,62
30/04/2024	1254/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EZH-0I79, DGY-5D89, FQU-0C80, FVA-3F40, DQQ-0I57, FSX-4330, ESR-2G28, GFY-7G28	Ordinário	0,00	0,00	1.937,04
30/04/2024	1255/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	0,00	0,00	1.040,45
15/03/2024	1258/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	153,12
15/03/2024	1261/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241	Ordinário	0,00	0,00	2.317,15
15/03/2024	1262/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- EEF-8313, DMI,8209, EEF-8298, FSU-1697, ESS-9710	Ordinário	0,00	0,00	3.384,10
15/03/2024	1263/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS- BVT-2G96, FWI-9F00, FUS-9370	Ordinário	0,00	0,00	3.147,48
30/04/2024	1534/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS EHF-9E86, COT-7B45, FNV-5040	Ordinário	0,00	0,00	409,53
30/04/2024	1535/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	89,10
30/04/2024	1536/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363, FDR-7D48, GAG-2D98	Ordinário	0,00	0,00	943,80
30/04/2024	1542/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-LQP-9B22, FPC-2300	Ordinário	0,00	0,00	3.641,70
30/04/2024	1543/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	695,75
30/04/2024	1544/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- NEW HOLLAND 140B, NEW HOLLAND 12D, TRATOR 4630, PA 12D NEW, RETRO JCB, GAT-3J33, LW300	Ordinário	0,00	0,00	8.790,65
30/04/2024	1545/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	148,50
30/04/2024	1546/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- FGL-2731	Ordinário	0,00	0,00	140,58
30/04/2024	1547/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- - , FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	499,93
30/04/2024	1548/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FYO-1E06, FUZ-5G50, DSM-2699, EPA-7G21, GAH,9F83, GCD-8429, FFI-1E10, DSM-2699, EXR-4I16	Ordinário	0,00	0,00	8.543,11
30/04/2024	1549/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EZH-0I79, FSX-4330, ESR-2G28, DQQ-0I57, FVA-3F40, GFY-7G28, DGY-5D89	Ordinário	0,00	0,00	1.657,72
26/03/2024	1552/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31, FQM,6529	Ordinário	0,00	0,00	392,70
26/03/2024	1553/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00, FUS-9370	Ordinário	0,00	0,00	2.909,70
26/03/2024	1554/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS GDV-8818, DMI-8209, EEF-8298, FSU-1697	Ordinário	0,00	0,00	2.551,02
26/03/2024	1555/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5241, DJL-2463, CZA-5231	Ordinário	0,00	0,00	2.268,75
14/05/2024	1707/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, GAG-2D98, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	738,90
14/05/2024	1708/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	303,60
14/05/2024	1709/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	138,60
14/05/2024	1710/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS -EMQ-9559, FYO-1E06, EPA-7G21, DSM-2699, FUZ-5G50, GAH-9F83, GCD-8429, FFI-1E10, EXR-4116	Ordinário	0,00	0,00	8.005,64
14/05/2024	1711/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS -CZA-5237	Ordinário	0,00	0,00	308,55
21/03/2024	1713/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS-EZH-0I79, DGY-5D89, DQQ-0I57, GFY-7G28, FSX-4330, ESR-2G28	Ordinário	0,00	0,00	1.820,11
22/03/2024	1714/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	0,00	0,00	2.418,04
21/03/2024	1715/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -DMI-8209, GAA-4D67, GDV-8818, ESS-9710	Ordinário	0,00	0,00	3.986,35
22/03/2024	1716/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5241, CZA-5231, DJL-2463	Ordinário	0,00	0,00	2.129,60
22/03/2024	1717/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	300,30
14/05/2024	1719/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- LQP-9B22, FPC-2300, FNO-3812, FLG-9J52, ETU-9C01	Ordinário	0,00	0,00	6.996,70
14/05/2024	1720/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA-5C42, GEX-4F61	Ordinário	0,00	0,00	2.647,40
30/04/2024	1721/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- NEW HOLLAND 12D, TRATOR-4630, TRATOR LS PLUS 80, GAT-3J33, LW300, PA 12D NEW, RETRO JCB	Ordinário	0,00	0,00	5.929,01
14/05/2024	1722/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS TRATOR TL80	Ordinário	0,00	0,00	151,25
14/05/2024	1723/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	538,45
14/05/2024	1724/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS LIMPEZA, TRATOR CAMPO, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	366,08
14/05/2024	1725/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	165,00
14/05/2024	1864/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	206,58
14/05/2024	1865/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	0,00	0,00	1.039,50
14/05/2024	1868/001	.EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - 10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- CZA-5C42, FQM-8J30	Ordinário	0,00	0,00	1.884,90
14/05/2024	1869/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - 10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- -FPC-2300, LQP-9B22	Ordinário	0,00	0,00	4.782,40
14/05/2024	1870/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	484,00
14/05/2024	1871/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- NEW HOLLAND 140B, TRATOR 4630, NEW HOLLAND 12D, PLUS 80, LW300, GAT-3J33, RETRO JCB	Ordinário	0,00	0,00	8.374,59
14/05/2024	1872/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS- CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	291,72
14/05/2024	1873/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS-FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	312,18
14/05/2024	1875/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- -EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0I57, ESR-2G28, FSX-4330	Ordinário	0,00	0,00	1.653,07
14/05/2024	1876/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- EPA-7G21, DSM-2699, ETU-2344, FUZ-5G50, EXR-4I16, FFI-1E10, FYO-1E06, GAH-9F83, GCD-8429, EMQ-6559	Ordinário	0,00	0,00	8.341,45
14/05/2024	1878/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -DJL-2463, CZA-5241, CZA-5231	Ordinário	0,00	0,00	2.716,45
14/05/2024	1879/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	158,40
02/04/2024	1880/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FUS-9370, BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	0,00	0,00	3.104,90
12/04/2024	1881/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -ESS-9710, EEF-8298, FSU-1697, DMI-8209, GAA-1D84	Ordinário	0,00	0,00	4.389,56
27/06/2024	2017/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	838,20
27/06/2024	2018/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	132,00
27/06/2024	2019/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	299,67
14/05/2024	2020/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -DJL-2463, CZA-5241	Ordinário	0,00	0,00	1.712,15
08/04/2024	2021/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FUS-9370, FI-9F00, BVT-2G96	Ordinário	0,00	0,00	3.338,53
12/04/2024	2022/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS -ESS-9710, DMI-8209, EEF-8313, EEF-8298, GAA-4D67	Ordinário	0,00	0,00	2.452,20
08/04/2024	2023/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	0,00	273,90
27/06/2024	2027/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS CZA-5C42	Ordinário	0,00	0,00	725,90
14/05/2024	2028/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -FPC-2300, FLG-9J52, LQP-9B22	Ordinário	0,00	0,00	3.843,00
27/06/2024	2029/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -TRATOR TL80	Ordinário	0,00	0,00	363,00
27/06/2024	2030/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	605,00
27/06/2024	2031/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS LW300, NEW HOLLAND 12D, TRATOR 4630, GAT-3J33, RETRO JCB, NEW HOLLAND 140B, TRATOR LS PLUS 80	Ordinário	0,00	0,00	7.727,06
27/06/2024	2032/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS , CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	314,60
27/06/2024	2033/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -FGL-2731	Ordinário	0,00	0,00	99,00
27/06/2024	2034/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	151,80
14/05/2024	2035/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FUZ-5G50, DSM-2699, FYO-1E06, GAH-9F83, EPA-7G21, FFI-1E10, GCD-8429	Ordinário	0,00	0,00	7.522,76
08/04/2024	2037/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS- FQU-0C80, EZH-0I79, ESR-2G28, GFY-7G28, DQQ-0I57, DGY-5D89, FSX-4330	Ordinário	0,00	0,00	1.620,83
27/06/2024	2330/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS -FYO-1E06, EXR-4I16, FUZ-5G50, GAH-9F83, EPA-7G21, GCD-8429, DSM-2699,	Ordinário	0,00	0,00	6.255,31
09/05/2024	2331/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS FVA-3F40, ESR-2G28, DQQ-0I57, DGY-5D89, FSX-4330	Ordinário	0,00	0,00	1.277,17
27/06/2024	2332/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS : EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	397,75
27/06/2024	2333/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	115,50
27/06/2024	2334/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	0,00	0,00	811,99
18/04/2024	2336/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : FWI-9F00, BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	0,00	0,00	1.769,00
13/06/2024	2337/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS EEF-8313, DMI-8209, EEF-8298, FSU-1697	Ordinário	0,00	0,00	1.708,00
18/04/2024	2338/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5231, DJL-2463, CZA-5241	Ordinário	0,00	0,00	2.444,20
18/04/2024	2339/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	151,80
27/06/2024	2340/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	158,40
27/06/2024	2341/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -TRATOR TL-80	Ordinário	0,00	0,00	574,75
27/06/2024	2342/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	544,50
24/07/2024	2343/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND, RETRO JCB, PÁ 12 D, TRATOR 4630, GAT-3J33	Ordinário	0,00	0,00	5.462,55
24/07/2024	2344/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS FQM-8930, CZA-5C42	Ordinário	0,00	0,00	2.244,80
24/07/2024	2345/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS FNO-3812, LQP-9B22, FPC-2300	Ordinário	0,00	0,00	3.897,90
24/07/2024	2346/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -LIMPEZA, FUI-7655	Ordinário	0,00	0,00	160,16
24/07/2024	2438/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, 001, 002, DYR-6363, FDR-7D48	Ordinário	0,00	0,00	815,10
24/07/2024	2439/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA EHF-9F86, COT-7B45, FNV-5040	Ordinário	0,00	0,00	353,10
27/06/2024	2441/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS GAH-9F83, EMQ-6559, FUZ-5G50, DSM-2699, EPA-7G21, FYO-1E06, EXR-4I16, GCD-8429	Ordinário	0,00	0,00	11.320,99
09/05/2024	2442/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE MUNICIPAL EM VEÍCULOS DGY-5D89, ESR-2G28, DQQ-0I57, FSX-4330	Ordinário	0,00	0,00	934,23
24/07/2024	2446/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS FEA-0I35	Ordinário	0,00	0,00	161,70
24/07/2024	2447/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	331,76
06/08/2024	2448/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS -TRATOR 4630, LW300, NEW HOLLAND 12D, GAT-3J33, RETRO JCB	Ordinário	0,00	0,00	5.449,84
06/08/2024	2449/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	411,40
06/08/2024	2450/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS LQP-9B22, FPC-2300, DTF-1191	Ordinário	0,00	0,00	4.861,70
06/08/2024	2451/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS FTS-6710	Ordinário	0,00	0,00	1.085,80
13/06/2024	2452/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS DMI-8209, FSU-1697, EEF-8298, ESS-9710, GDV-8818	Ordinário	0,00	0,00	2.817,59
06/08/2024	2453/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5241, CZA-5231	Ordinário	0,00	0,00	2.141,70
23/04/2024	2454/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVT-2G96, FUS-9370, FWI-9F00	Ordinário	0,00	0,00	3.367,20
06/08/2024	2456/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	168,30
27/08/2024	2551/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOTL80	Ordinário	0,00	0,00	1.033,95
06/08/2024	2552/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO TRATOR 4630, PA NEW 12D, LW300, NEW HOLLAND 140 B, NEW HOLLAND 12D, TRATOR FORD 4630, RETRO JCB, TRATOR PLUS 80 LS, PA 12D, PA LW300,	Ordinário	0,00	0,00	6.943,58
27/08/2024	2553/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO ETU-9C01, LQP-9B22, DPC-2300	Ordinário	0,00	0,00	3.208,60
27/08/2024	2554/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	160,08
27/08/2024	2555/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO TRATOR CAMPO, LIMPEZA, FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	354,64
16/07/2024	2558/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO GAH-9F83, EXR-4I16, DSM-2699, EPA-7G21, EMQ-6559, FUZ-5G50, FYO-1E06, GCD-8429, ETU-2344, FFI-1E10	Ordinário	0,00	0,00	9.069,36
09/05/2024	2559/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO ESR-2G28, FSX-4330, DQQ-0I57, FVA-3F40, FQU-0C80, ESR-2G28, DGY-5D89	Ordinário	0,00	0,00	1.751,59
27/08/2024	2560/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FSU-1697, DMI-8209, GAA-4D67, ESS-9710 - CONTRAPARTIDA.	Ordinário	0,00	0,00	3.743,14
27/08/2024	2562/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	278,05
27/08/2024	2564/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -500 DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	605,00
27/08/2024	2565/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FQM-8J30, CZA-5C42	Ordinário	0,00	0,00	2.281,40
27/08/2024	2566/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	1.291,08
27/08/2024	2567/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	343,48
27/08/2024	2568/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	146,16
27/08/2024	2665/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, DYR-6363, 001, 002	Ordinário	0,00	0,00	654,24
09/05/2024	2666/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA DGY-5D89, ESR-2G28, FSX-4330, DQQ-0I57, GFY-7G28	Ordinário	0,00	0,00	845,99
27/08/2024	2667/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS - QPL-2B31, FMQ-6529	Ordinário	0,00	0,00	302,76
27/08/2024	2668/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS - -EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	191,40
27/08/2024	2736/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	66,15
09/05/2024	2739/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	158,76
09/05/2024	2740/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	0,00	0,00	1.073,60
13/06/2024	2741/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, GDV-8818, ESS-9710	Ordinário	0,00	0,00	1.183,40
09/05/2024	2742/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, GFY-7G28, DQQ-0157, FVA-3F40, FSX-4330	Ordinário	0,00	0,00	910,98
23/07/2024	2743/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429, FYO-1E06, EXR-4116, FUZ-5G50, EMQ-6559, GAH-9F83	Ordinário	0,00	0,00	2.860,72
27/08/2024	2744/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO TRATOR CAMPO, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	371,80
27/08/2024	2745/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	605,00
27/08/2024	2746/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO NEW HOLLAND 12 D, GAT-3J33, RETRO XCMG 870 BR, LW300	Ordinário	0,00	0,00	2.691,35
27/08/2024	2747/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO LQP-9B22, FPC-2300, FNO-3812	Ordinário	0,00	0,00	4.556,70
27/08/2024	2748/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO FQM-8J30	Ordinário	0,00	0,00	610,00
27/08/2024	2749/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO TRATOR TL80	Ordinário	0,00	0,00	544,50
27/08/2024	2750/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO -FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	181,44
27/08/2024	2816/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO PLACAS- 003, 001	Ordinário	0,00	0,00	272,16
22/05/2024	3018/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	196,56
27/08/2024	3019/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	158,76
27/08/2024	3020/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	464,94
22/05/2024	3022/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, ESR-2G28, FQU-0C80, DGY-5D89	Ordinário	0,00	0,00	1.359,93
23/07/2024	3023/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -GCD-8429	Ordinário	0,00	0,00	439,20
27/08/2024	3024/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 003, DYR-6363, 001	Ordinário	0,00	0,00	1.205,82
27/08/2024	3026/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	177,66
27/08/2024	3028/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - FUI-7655, LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	291,72
27/08/2024	3031/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - GAT-3J33, LW300	Ordinário	0,00	0,00	1.095,05
22/05/2024	3171/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	306,18
22/05/2024	3172/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, DQQ-0157, ESR-2G28, FQU-0C80, DGY-5D89	Ordinário	0,00	0,00	1.435,68
23/07/2024	3174/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429, EXR-4116	Ordinário	0,00	0,00	1.144,36
27/08/2024	3175/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	147,42
27/08/2024	3177/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA -CMW-8938.	Ordinário	0,00	0,00	257,40
27/08/2024	3178/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - FEA0H35	Ordinário	0,00	0,00	196,56
27/08/2024	3179/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - 003, 001, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	570,78
27/08/2024	3180/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA -LW300	Ordinário	0,00	0,00	641,30
27/08/2024	3181/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACA - CZA-5C42	Ordinário	0,00	0,00	1.464,00
23/07/2024	3335/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL - S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EPA-7G21, EYO-1E06, DMS-2699	Ordinário	0,00	0,00	1.735,45
27/05/2024	3336/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -ESR-2G28, DQQ-0157, GFY-7G28, DGY-5D89, FVA-3F40	Ordinário	0,00	0,00	1.636,74
27/08/2024	3338/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA -FDR-7D48, 001, 002, DYR-6363, 003	Ordinário	0,00	0,00	1.224,72
27/08/2024	3340/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA - LW300	Ordinário	0,00	0,00	447,70
27/08/2024	3346/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -COT-7B45, FNV-5040, EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	419,58
27/08/2024	3347/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	151,20
27/08/2024	3348/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	189,00
27/08/2024	3349/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULOS DE PLACAS -LIMPEZA, TRATOR CAMPO, FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	228,80
27/08/2024	3350/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	283,50
24/06/2024	3393/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS CMW-8750, CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780, CMW-8750	Ordinário	0,00	0,00	3.256,72
24/06/2024	3394/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL -S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FWI-9F00, FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	0,00	0,00	3.520,92
13/06/2024	3487/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, DGY-5D89, DQQ-0157, GFY-7G28	Ordinário	0,00	0,00	1.202,16
23/07/2024	3488/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -GCD-8429	Ordinário	0,00	0,00	176,90
27/08/2024	3489/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	179,00
27/08/2024	3490/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -LIMPEZA, FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	277,42
27/08/2024	3491/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FQM-8J30	Ordinário	0,00	0,00	701,50
27/08/2024	3492/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACASFLG-9552	Ordinário	0,00	0,00	1.079,70
27/08/2024	3493/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6697	Ordinário	0,00	0,00	139,62
27/08/2024	3494/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	1.134,86
27/08/2024	3495/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	218,38
27/08/2024	3496/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	171,84
27/08/2024	3658/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -EHF-9E86, COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	218,38
23/07/2024	3659/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -ETU-2344, DSM-2699, EPA-7G21, GCD-8429	Ordinário	0,00	0,00	1.525,00
13/06/2024	3660/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA DQQ-0157, DGY-5D89, ESR-2G28, FVA-3F40, EZH-0179, GFY-7G28	Ordinário	0,00	0,00	1.434,65
27/08/2024	3664/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	0,00	318,62
27/08/2024	3665/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, 001, 002, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	665,88
27/08/2024	3669/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- -FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	157,52
27/08/2024	3670/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	280,28
08/10/2024	3866/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, FDR-7D48, 001, DYR-6363, 003	Ordinário	0,00	0,00	675,90
24/06/2024	3867/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA -ESR-2G28, GFY-7G28, EZH-0I79, DGY-5D89	Ordinário	0,00	0,00	1.083,70
23/07/2024	3868/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EPA-7G21, DSM-2699, GCD-8429	Ordinário	0,00	0,00	1.648,22
08/10/2024	3869/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS - EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	64,44
08/10/2024	3870/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	143,20
08/10/2024	3871/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -FQM-6529 QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	183,47
08/10/2024	3872/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -FEA-0I35	Ordinário	0,00	0,00	179,00
08/10/2024	3873/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -CMW-8938, LIMPEZA, FUI-7655	Ordinário	0,00	0,00	245,96
08/10/2024	4070/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -FQM-6529	Ordinário	0,00	0,00	304,30
08/10/2024	4071/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS-FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	179,00
08/10/2024	4072/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- CMW-8938, LIMPEZA	Ordinário	0,00	0,00	240,24
08/10/2024	4073/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 001, DYR-6363, 003	Ordinário	0,00	0,00	479,72
23/07/2024	4074/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429, GAH-9F83, DSM-2699	Ordinário	0,00	0,00	1.232,20
28/06/2024	4075/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EZH-1079, ESR-2G28, FVA-3F40, ESR-2G28, GFY-7G28, DQQ-0157	Ordinário	0,00	0,00	1.663,05
08/10/2024	4076/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	128,88
08/10/2024	4077/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS EHF-9E86, FNV-5040	Ordinário	0,00	0,00	386,64
08/10/2024	4226/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	171,84
28/06/2024	4228/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, EZH-0179, DQQ-0157, GFY-7G28, FVA-3F40	Ordinário	0,00	0,00	1.557,34
23/07/2024	4229/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EMQ-6559, EPA-7G21	Ordinário	0,00	0,00	664,90
08/10/2024	4231/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- TRATOR CAMPO, CMW-8938, FUI-7655, LIMPEZA	Ordinário	0,00	0,00	260,26
08/10/2024	4232/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	243,44
08/10/2024	4235/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 001, FDR-7D48, DYR-6363, 003, GAG-2D98	Ordinário	0,00	0,00	1.374,72
08/10/2024	4236/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	139,62
08/10/2024	4237/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	59,07
11/07/2024	4337/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, ESR-2G28, DGY-5D89, DQQ-0157, FVA-3F40	Ordinário	0,00	0,00	1.713,60
08/10/2024	4339/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA DYR-6363, FDR-7D48, 002, 001	Ordinário	0,00	0,00	537,00
08/10/2024	4340/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	278,17
08/10/2024	4343/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	157,52
08/10/2024	4344/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	264,55
08/10/2024	4636/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	174,70
22/07/2024	4637/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA-EZH-0179	Ordinário	0,00	0,00	1.278,84
08/10/2024	4638/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6697	Ordinário	0,00	0,00	128,88
08/10/2024	4639/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	152,15
08/10/2024	4640/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	969,82
08/10/2024	4641/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	0,00	0,00	107,40
08/10/2024	4643/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	168,26
08/10/2024	4644/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	245,96
27/08/2024	4837/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS EXR-4I16	Ordinário	0,00	0,00	280,60
29/07/2024	4836/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0157, FVA-3F40, DGY-5D89	Ordinário	0,00	0,00	1.539,40
08/10/2024	4835/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACASLIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	360,36
08/10/2024	4833/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	96,66
08/10/2024	4843/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA DRY-6363, 001, FDR-7D48, 002	Ordinário	0,00	0,00	602,16
08/10/2024	4842/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FLG-2731	Ordinário	0,00	0,00	105,25
08/10/2024	4746/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	908,32
27/08/2024	4749/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ETU-2344, EPA-7G21, EXR-4116, FYO-1E06	Ordinário	0,00	0,00	1.043,10
08/10/2024	4750/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	107,40
29/07/2024	4748/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA DQQ-0157, DGY-5D89, FVA-3F40, EZH-0179	Ordinário	0,00	0,00	1.971,15
08/10/2024	5200/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, DYR-6363, 003	Ordinário	0,00	0,00	1.152,36
08/10/2024	5205/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA - FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	189,34
08/10/2024	5195/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	139,68
08/10/2024	5196/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	166,84
27/08/2024	4921/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS -EPA7G21, GAH-9F83, GCD-8429	Ordinário	0,00	0,00	907,68
11/09/2024	5523/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA FYO-1E06, GCD-8429	Ordinário	0,00	0,00	244,00
26/08/2024	5522/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, DQQ-OI57, EZH-OI79, ESR-2G28, FVA-3F40	Ordinário	0,00	0,00	1.993,70
15/10/2024	5520/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	159,08
15/10/2024	5519/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FNV-5040, COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	481,51
15/10/2024	5518/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	147,44
15/10/2024	5517/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	1.300,96
08/10/2024	5516/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	0,00	0,00	135,80
08/10/2024	5398/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA - LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	205,92
08/10/2024	5397/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	178,48
14/08/2024	4920/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, EZH-0179, DQQ-0157, DGY-5D89, FVA-3F40	Ordinário	0,00	0,00	1.458,03
08/10/2024	4926/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	177,66
08/10/2024	4925/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FUI-7655, LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	320,32
08/10/2024	4923/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	98,28
08/10/2024	4922/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA -DYR-6363, 001, 003, GAG-2D98	Ordinário	0,00	0,00	892,08
08/10/2024	4740/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	0,00	291,05
08/10/2024	4741/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -ESS-9710	Ordinário	0,00	0,00	292,80
08/10/2024	4742/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS RETRO XCMG	Ordinário	0,00	0,00	45,76
12/08/2024	5197/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EZH-0179, FVA-3F40, DQQ-0157, DGY-5D89, GFY-7G28, ESR-2G28	Ordinário	0,00	0,00	1.928,17
27/08/2024	5198/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS ETU-2344, GAH-9F83, GCD-8429	Ordinário	0,00	0,00	658,80
08/10/2024	5199/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	0,00	0,00	135,80
05/09/2024	5703/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, FVA-3F40, EZH-0179, ESR-2G28, DGY-5D89, DQQ-0157	Ordinário	0,00	0,00	1.661,03
14/10/2024	5704/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5G50	Ordinário	0,00	0,00	122,00
15/10/2024	5705/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, DYR-6363, 002, 001	Ordinário	0,00	0,00	903,34
15/10/2024	5706/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	170,72
08/10/2024	5204/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA - CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	257,40
15/10/2024	5707/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS FWI-9500, BVT-2G96	Ordinário	0,00	0,00	1.165,10
04/09/2024	5708/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS ESS-9710	Ordinário	0,00	0,00	122,00
15/10/2024	5709/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	356,96
15/10/2024	5710/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	183,04
11/09/2024	5393/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS GAH-9F83, GCD-8429	Ordinário	0,00	0,00	536,80
08/10/2024	5394/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 001, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	907,92
08/10/2024	5396/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS -COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	96,22
08/10/2024	5402/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS -FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	256,08
08/10/2024	5401/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5241	Ordinário	0,00	0,00	121,00
21/08/2024	5392/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, DQQ-0157, EZH-0179, GFY-7G28, FVA-3F40, DGY-5D89	Ordinário	0,00	0,00	2.108,12
06/11/2024	6299/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA FUZ-5G50, FXR-4116, GAH-9F83	Ordinário	0,00	0,00	616,10
06/11/2024	6301/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	182,36
06/11/2024	6311/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, 002, DRY-6363, 001	Ordinário	0,00	0,00	1.435,60
06/11/2024	6310/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	0,00	0,00	135,80
06/11/2024	6309/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CONTRAPARTIDA GAA-4D67	Ordinário	0,00	0,00	610,00
06/11/2024	6308/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96	Ordinário	0,00	0,00	1.085,80
06/11/2024	6307/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QLP-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	0,00	240,56
06/11/2024	6306/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	73,72
06/11/2024	6305/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	116,40
06/11/2024	6298/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GFY-7G28, EZH-0179, ESR-2G28, FVA-3F40	Ordinário	0,00	0,00	2.002,31
06/11/2024	6391/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	201,76
06/11/2024	6389/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 003, DYR-6363, 001, 002	Ordinário	0,00	0,00	1.078,64
06/11/2024	6392/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0157, DGY-5D89	Ordinário	0,00	0,00	1.921,26
06/11/2024	6393/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GAH-9F83, FUZ-5G50, DSM-2699, FYO-1E06, EXR-4116, EMQ-6559, FYO-1E06, EPA-7G21, GCD-8429	Ordinário	0,00	0,00	6.292,76
30/09/2024	6407/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS ESS-9710, DMI-8209, EEF-8298, GVD-8818 CONTRAPARTIDA	Ordinário	0,00	0,00	3.007,30
18/09/2024	6097/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710, EEF-8313, EEF-8298, GDV-8818, GAA-1D84	Ordinário	0,00	0,00	5.126,44
15/10/2024	6096/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96, FUS-9370, FWI-9F00	Ordinário	0,00	0,00	2.610,80
06/11/2024	6095/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FUI-7655, LIMPEZA	Ordinário	0,00	0,00	126,85
15/10/2024	6092/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA TRATOR TL80	Ordinário	0,00	0,00	886,93
11/12/2024	6985/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- TRATOR TL80	Ordinário	0,00	0,00	499,73
11/12/2024	6984/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FGL-2731	Ordinário	0,00	0,00	152,56
11/12/2024	6987/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FTS-6710	Ordinário	0,00	0,00	1.085,80
11/12/2024	6988/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FLG-9J52, LQP-9B22, ETU-9C01, FNO-3812	Ordinário	0,00	0,00	6.917,40
13/11/2024	6996/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULOS DE PLACAS: COT-7B45, FNV-5040, EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	477,24
13/11/2024	6999/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS- CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780	Ordinário	0,00	0,00	3.221,38
13/11/2024	7000/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS- FQM-6529, QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	0,00	313,12
30/10/2024	7001/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS- FUS-9370, BVT-2G96	Ordinário	0,00	0,00	1.653,10
13/11/2024	7002/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS- ESS-9710, EEF-8313, EEF-8298, GDV-8818, FSU-1697,GAA-1D84 CONTRAPARTIDA	Ordinário	0,00	0,00	3.811,89
11/12/2024	6989/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- RETRO XCMG, TRATOR FORD, NEW HOLLAND 12D, GAT-3J33	Ordinário	0,00	0,00	4.126,71
11/12/2024	6990/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FEA0H35	Ordinário	0,00	0,00	59,00
11/12/2024	6991/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	184,30
11/12/2024	6992/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	1.039,84
11/12/2024	6993/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: DGY-5D89, EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0157, ESR-2G28	Ordinário	0,00	0,00	1.856,46
11/12/2024	6994/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMS-2699, FUZ-5G50, EXR-4116, EMQ-6559, GCD-8429, FYO-1E06, GAH-9F83, EPA-7G21	Ordinário	0,00	0,00	7.557,41
15/10/2024	5530/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FUI-7655, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	234,52
15/10/2024	5529/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	175,38
11/12/2024	7166/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- FPC-2300, LQP-9B22, FCP-2300, IVECO NOVO	Ordinário	0,00	0,00	3.641,70
11/12/2024	7167/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- CZA-5C42	Ordinário	0,00	0,00	1.067,50
11/12/2024	7168/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	162,96
11/12/2024	7169/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS :BVT-2G96	Ordinário	0,00	0,00	1.354,20
11/12/2024	7170/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : CZA-5241, BFY-2780	Ordinário	0,00	0,00	2.180,18
11/12/2024	7171/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 10DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : ESS-9710, DMI-8209, EEF-8313-CONTRAPARTIDA	Ordinário	0,00	0,00	3.412,95
13/11/2024	6806/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	477,95
11/12/2024	6803/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EMQ-6559, EXR-4116, GAH-9F83, FUZ-5G50, GCD-8429, DMS-2699, FYO-1E06, EPA-7G21	Ordinário	0,00	0,00	10.207,98
13/11/2024	6802/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: FWI-9F00, BVT-2G96, FUS-9370	Ordinário	0,00	0,00	3.818,60
21/10/2024	6801/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESS-9710, EEF-8298, EEF-8313, GDV-8818, FSU-1697	Ordinário	0,00	0,00	3.210,19
11/10/2024	6800/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	169,59
13/11/2024	6815/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363, FDR-7D48	Ordinário	0,00	0,00	993,28
11/12/2024	6816/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESR-2G28, GFY-7G28, EZH-0179, DGY-5D89, DQQ-0157	Ordinário	0,00	0,00	1.894,99
13/11/2024	6817/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: FNO-3812, LQP-9B22, FCP-2300	Ordinário	0,00	0,00	4.593,30
13/11/2024	6809/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS : BFY-2780, CZA-5231	Ordinário	0,00	0,00	2.081,20
13/11/2024	6810/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	212,40
13/11/2024	6811/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	178,48
11/12/2024	6808/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: RETRO XCMG, TRATOR VALTRA, PA 12D NEW, GAT-3J33, NEW HOLLAND 12D, LW300	Ordinário	0,00	0,00	5.556,93
13/11/2024	6812/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: FGL-2731	Ordinário	0,00	0,00	116,40
13/11/2024	6813/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	147,44
13/11/2024	6814/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	135,02
11/10/2024	6521/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	127,85
14/10/2024	6520/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BVT-2G96, FWI-9F00, FUS-9370	Ordinário	0,00	0,00	2.909,70
21/10/2024	6522/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, ESS-9710, DMI-8209, EEF-8298- EEF-8313, GDV-8818, GAA-4D67	Ordinário	0,00	0,00	5.822,27
13/11/2024	6528/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	147,44
13/11/2024	6527/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	1.202,80
06/11/2024	6089/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA GCD-8429, DMS-2699, GAH-9F83, FYO-1E06, FFI-1E10, EMQ-6559, EPA-7G21, FUZ-5G50, EXR-4116	Ordinário	0,00	0,00	7.689,66
06/11/2024	6093/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA IVECO, FPC-2300, ETU-9C01, FLG-9J52, FNO-3812	Ordinário	0,00	0,00	5.032,50
24/09/2024	6087/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, GFY-7G28, FVA-3F40, EZH-0179, DQQ-0157, DGY-5D89	Ordinário	0,00	0,00	2.101,92
15/10/2024	6091/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FNV-5040, COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	178,48
15/10/2024	6090/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA DYR-6363, 003, 001, 002	Ordinário	0,00	0,00	1.395,95
16/12/2024	7298/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: CZA-5241, BFY-2780 E CZA-5231.	Ordinário	0,00	0,00	1.633,50
16/12/2024	7300/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: BFY: 2790.	Ordinário	0,00	0,00	296,45
16/12/2024	7299/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: RETRO XCMG, TRATOR FORD, PÁ 12D NEW E GAT-3J33.	Ordinário	0,00	0,00	4.162,41
15/10/2024	5702/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	160,24
13/11/2024	6533/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	266,20
13/11/2024	6534/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR 4630	Ordinário	0,00	0,00	151,25
06/11/2024	6412/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA RETRO XCMG	Ordinário	0,00	0,00	242,00
13/11/2024	6411/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FPC-2300	Ordinário	0,00	0,00	2.025,20
06/11/2024	6410/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	166,84
15/10/2024	5815/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	201,76
15/10/2024	5814/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACA LIMPEZA, CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	236,00
15/10/2024	5807/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA FGL-2731	Ordinário	0,00	0,00	155,20
14/10/2024	5806/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA FYO-1E06, EPA-7G21, FUZ-5G50	Ordinário	0,00	0,00	1.043,10
15/10/2024	5810/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS CZA-5241	Ordinário	0,00	0,00	689,70
15/10/2024	5802/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	162,96
15/10/2024	5803/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACAS COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	110,58
18/09/2024	5811/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S- 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS DMI-8209, ESS-9710	Ordinário	0,00	0,00	378,20
16/12/2024	7854/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: CMW-8938	Ordinário	0,00	0,00	265,50
16/12/2024	7851/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	562,65
16/12/2024	7850/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: NEW HOLLAND 12D, LW300, NEW HOLLAND 14B, RETRO XCMG	Ordinário	0,00	0,00	6.629,59
16/12/2024	7848/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: LQP-9B22, FPC-2300, IVECO NOVO	Ordinário	0,00	0,00	4.995,90
16/12/2024	7849/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42	Ordinário	0,00	0,00	1.159,00
16/12/2024	7844/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363, FDR-7D48	Ordinário	0,00	0,00	1.193,84
16/12/2024	7847/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TL80	Ordinário	0,00	0,00	505,39
06/12/2024	7862/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	429,52
06/12/2024	7861/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BFY-2780, CZA-5231	Ordinário	0,00	0,00	2.668,05
06/12/2024	7860/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00, FUS-9370	Ordinário	0,00	0,00	2.519,30
11/12/2024	7859/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS DMI-8209, GAA-1D84, ESS-9710, FSU-1697, EEF-8298, GDV-8818	Ordinário	0,00	0,00	4.074,80
16/12/2024	7858/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA -FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	190,12
23/12/2024	7856/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA EXR-4116, FUZ-5G50, FYO-1E06, EMQ-6559, DSM-2699, GAH-9F83, EPA-7G21, FFI-1E10	Ordinário	0,00	0,00	7.228,50
23/12/2024	7855/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, DQQ-0157, EZH-0179, GFY-7G28, DGY-5D89	Ordinário	0,00	0,00	1.636,47
23/12/2024	7393/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE, EM VEÍCULOS DE PLACAS: EZH-0179, DQQ-0157, GFY-7G28, DGY-5D89 E ESR-2G28.	Ordinário	0,00	0,00	1.889,56
16/12/2024	7394/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363.	Ordinário	0,00	0,00	1.144,60
03/10/2024	6405/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	145,50
03/10/2024	6406/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACAS BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	0,00	0,00	1.848,30
15/10/2024	5812/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA QPL-2B31, FQM-6529	Ordinário	0,00	0,00	349,98
11/12/2024	6526/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28, DQQ-0157	Ordinário	0,00	0,00	2.048,10
06/11/2024	6525/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, DIF-1I91, IVECO NOVO, FLG-9J52, FPC-2300	Ordinário	0,00	0,00	6.325,70
11/12/2024	6523/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMS-2699, FYO-1E06, FFI-1E10, EPA-7G21, GAH-9F83, EMQ-6559, FUZ-5G50, ETU-2344, GCD-8429, EXR-4116	Ordinário	0,00	0,00	8.642,30
13/11/2024	6524/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: CZA-5C42, FTS-6710	Ordinário	0,00	0,00	2.342,40
13/11/2024	6530/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	186,24
13/11/2024	6529/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: FGL-2731	Ordinário	0,00	0,00	135,80
13/11/2024	6532/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LIMPEZA, TRATOR CAMPO, FUI-7655	Ordinário	0,00	0,00	177,00
18/09/2024	5805/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, DGY-5D89, GFY-G28, EZH-0179, DQQ-0157, FVA-3F40	Ordinário	0,00	0,00	2.063,61
15/10/2024	5804/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULO DE PLACA 002, 001, 003, DRY-6363	Ordinário	0,00	0,00	962,24
23/12/2024	7286/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE, EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESR-2G28, EZH-0179, GFY-7G28 E DQQ-0157.	Ordinário	0,00	0,00	2.001,11
16/12/2024	7287/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES, EM VEÍCULOS E PLACAS: CZA-5C42 E FTS-6710.	Ordinário	0,00	0,00	1.695,80
16/12/2024	7288/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, FLG-9J52, FPC-2300, DIF-1191 E FNO-3812.	Ordinário	0,00	0,00	7.435,90
16/12/2024	7289/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: FUS-9370 E BVT-2G96.	Ordinário	0,00	0,00	2.385,10
11/12/2024	7290/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: GAH-9F83, FYO-1E06, DMS-2699,GCD-8429,EMQ-6559, FUZ-5G50, EXR-4116 E EPA-7G21.	Ordinário	0,00	0,00	6.457,95
16/12/2024	7291/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003 E DYR-6363.	Ordinário	0,00	0,00	970,00
30/10/2024	7292/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: QPL-2B31 E FQM-6529.	Ordinário	0,00	0,00	287,12
16/12/2024	7293/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: EHF-9E86.	Ordinário	0,00	0,00	403,52
16/12/2024	7294/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: FGL:2731	Ordinário	0,00	0,00	135,80
16/12/2024	7295/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35.	Ordinário	0,00	0,00	194,00
16/12/2024	7296/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: FUI-7655, CMW-8938 E LIMPEZA.	Ordinário	0,00	0,00	265,50
25/11/2024	7305/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESS:9710, FSU-1697, DMI-8209, EEF-8298, GDV-8818 E GAA:4D67.	Ordinário	0,00	0,00	4.503,32
11/12/2024	7153/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EZH-0179, DGY-5D89, GFY-7G28, ESR-2G28, DQQ-0157	Ordinário	0,00	0,00	1.704,02
11/12/2024	7154/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EMQ-6559, DSM-2699, EXR-4116, GAH-9F83, EPA-7G21, GCD-84-29, FUZ-5G50, FYO-1E06,	Ordinário	0,00	0,00	8.557,63
11/12/2024	7155/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO 001, 002, 003, FDR-7D48, DYR-6363, GAG-2D98	Ordinário	0,00	0,00	1.045,82
11/12/2024	7156/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PLACA: FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	159,08
11/12/2024	7157/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL PLACA: COT-7B45	Ordinário	0,00	0,00	108,64
11/12/2024	7161/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	544,50
11/12/2024	7163/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- CMW-8938, LIMPEZA	Ordinário	0,00	0,00	377,60
11/12/2024	7162/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL EM VEÍCULO DE PLACAS- LW300, NEW HOLLAND 12D, RETRO XCMG, VALMET685, GAT-3J33	Ordinário	0,00	0,00	4.802,49
16/12/2024	7399/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: CZA-5241 E CZA-5231.	Ordinário	0,00	0,00	1.972,30
25/11/2024	7387/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, EEF-8313, ESS-9710, FSU-1697, GDV-8818 E GAA-1D84.	Ordinário	0,00	0,00	5.257,34
23/12/2024	7388/001	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: GAH-9F83, DMS-2699, FYO-1E06, EMQ-6559, FUZ-5G50, EXR-4116, EPA-7G21 E FFI-1E10.	Ordinário	0,00	0,00	9.853,76
16/12/2024	7389/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BVT-2G96 E FUS-9370.	Ordinário	0,00	0,00	1.982,50
16/12/2024	7390/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22 E FPC-2300.	Ordinário	0,00	0,00	3.547,15
16/12/2024	7391/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42.	Ordinário	0,00	0,00	719,80
16/12/2024	7392/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TL80.	Ordinário	0,00	0,00	886,94
16/12/2024	7396/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QPL-2B31.	Ordinário	0,00	0,00	178,48
16/12/2024	7397/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35.	Ordinário	0,00	0,00	155,20
16/12/2024	7398/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA.	Ordinário	0,00	0,00	88,50
16/12/2024	7406/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: LW300, NEW HOLLAND 12D, NEW HOLLAND 140, GAT-3J33 E RETRO XCMG.	Ordinário	0,00	0,00	5.956,23
06/12/2024	7717/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BFY-2780, CZA-5231, DJL-2463	Ordinário	0,00	0,00	1.917,85
06/12/2024	7716/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS BVT-2G96, FUS-9370, FWI-9F00	Ordinário	0,00	0,00	2.269,20
16/12/2024	7728/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35	Ordinário	0,00	0,00	201,76
16/12/2024	7727/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: CMW-8938, TRATOR CAMPO, LIMPEZA	Ordinário	0,00	0,00	560,50
16/12/2024	7726/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS RETRO XCMG, NEW HOLLAND 140B, PA LW300, GAT-3J33, TRATOR FORD	Ordinário	0,00	0,00	7.982,98
16/12/2024	7725/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 500 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS BFY-2790	Ordinário	0,00	0,00	695,75
16/12/2024	7724/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS LQP-9B22, IVECO NOVO, FNO-3812, FPC-2300, FLG-9J52	Ordinário	0,00	0,00	6.374,50
16/12/2024	7723/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS CZA-5C42	Ordinário	0,00	0,00	530,70
16/12/2024	7722/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULO DE PLACA: TL80	Ordinário	0,00	0,00	1.375,55
16/12/2024	7720/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: FGL-2731	Ordinário	0,00	0,00	116,40
16/12/2024	7719/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO, EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363	Ordinário	0,00	0,00	1.016,56
06/12/2024	7973/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BFY-2780, CZA-5241 E CZA-5231.	Ordinário	0,00	0,00	1.476,20
30/12/2024	7972/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR CAMPO, LIMPEZA E CMW-8938.	Ordinário	0,00	0,00	295,00
30/12/2024	7970/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97.	Ordinário	0,00	0,00	159,08
30/12/2024	7971/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35.	Ordinário	0,00	0,00	401,58
23/12/2024	7969/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: 001, 002, 003, DYR-6363 E GAG-2D98.	Ordinário	0,00	0,00	878,94
25/11/2024	7715/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS EEF-8298, DMI-8209, ESS-9710, EEF-8313, FSU-1697, GAA-4D67, GDV-8818	Ordinário	0,00	0,00	4.642,10
22/11/2024	7714/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	166,84
16/12/2024	7711/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: FRO-6G97	Ordinário	0,00	0,00	159,08
16/12/2024	7710/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: COT-7B45, EHF-9E86	Ordinário	0,00	0,00	174,60
23/12/2024	7709/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACAFUZ-5G50, DSM-2699, FYO-1E06, GAH-9F83, EXR-4116, GCD-8429, EPA-7G21, EMQ-6559, ETU-2344	Ordinário	0,00	0,00	7.287,30
23/12/2024	7708/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULO DE PLACA ESR-2G28, GFY-7G28, DQQ-0157, EZH-0179	Ordinário	0,00	0,00	1.953,77
30/12/2024	7968/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: EZH-0179, GFY-7G28, ESR-2G28 E DQQ-0157.	Ordinário	0,00	0,00	1.976,94
23/12/2024	7966/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE TRASPORTES EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42.	Ordinário	0,00	0,00	1.474,72
30/12/2024	7967/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TL80.	Ordinário	0,00	0,00	588,04
30/12/2024	7965/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, FNO-3812, ETU-9C01 E FPC-2300.	Ordinário	0,00	0,00	4.562,80
06/12/2024	7964/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: FWI-9F00, FUS-9370 E BVT-2G96.	Ordinário	0,00	0,00	2.970,58
11/12/2024	7963/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, EEF-8298, FSU-1697 E ESS-9710.	Ordinário	0,00	0,00	2.177,70
23/12/2024	7962/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, EM VEÍCULOS DE PLACAS: LW300, PA12D, RETRO XCMG, NEW HOLLAND 140B, TRATOR FORD, GAT-3J33 E NEW HOLLAND 12D.	Ordinário	0,00	0,00	7.820,29
06/12/2024	8108/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: CZA-5231, CZA-5241, BFY-2780 E DJL-2463.	Ordinário	0,00	0,00	2.377,65
06/12/2024	8110/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: FWI-9F00, FUS-9370, FWI-9500 E BVT-2G96.	Ordinário	0,00	0,00	1.836,10
11/12/2024	8129/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, FSU-1697, GDV-8818, ESS-9710 E EEF-8298.	Ordinário	0,00	0,00	2.714,50
30/12/2024	8128/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES EM VEÍCULO DE PLACA: BFY-2790.	Ordinário	0,00	0,00	840,95
30/12/2024	8121/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DYR-6363, 001, 002 E 003.	Ordinário	0,00	0,00	884,64
30/12/2024	8122/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: FGL-2731.	Ordinário	0,00	0,00	116,40
30/12/2024	8123/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA AGRICULTURA EM VEÍCULO DE PLACA: TRATOR TI80.	Ordinário	0,00	0,00	579,50
30/12/2024	8124/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA LIMPEZA E EM VEÍCULOS DE PLACAS: TRATOR CAMPO, FUI-7655 E CMW-8938.	Ordinário	0,00	0,00	377,60
30/12/2024	8125/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULO DE PLACA: FEA-0H35.	Ordinário	0,00	0,00	197,88
30/12/2024	8126/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: PA 12D NEW, NEW HOLLAND 12D, TRATOR FORD, RETRO XCMG, PA LW300, TRATOR VALMET E NEW HOLLAND 140B.	Ordinário	0,00	0,00	6.513,43
30/12/2024	8127/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS EM VEÍCULOS DE PLACAS: LQP-9B22, IVECO NOVO, FPC-2300 E FNO-3812.	Ordinário	0,00	0,00	5.721,80
30/12/2024	8120/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ETANOL DESTINADO AO FUNDO SOCIAL EM VEÍCULO DE PLACA: EHF-9E86.	Ordinário	0,00	0,00	120,28
30/12/2024	8111/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: GFY-7G28, ESR-2G28, DQQ-0I57, DGY-5D89 E EZH-0I79.	Ordinário	0,00	0,00	1.707,20
30/12/2024	8112/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: FYO-1E06, EMQ-6559, GAH-9F83, EXR-4I16, FUZ-5G50, DSM-2699, EMQ-6559, GCD-8429 E EPA-7G21.	Ordinário	0,00	0,00	7.508,12
06/12/2024	8109/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: QPL:2B31.	Ordinário	0,00	0,00	331,55
30/12/2024	7961/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE EM VEÍCULOS DE PLACAS: FYO-1E06, GAH-9F83, FUZ-5G50, EPA-7G21, DSM-2699, EMQ-6559, GCD-8429, EXR-4116 E FFI-1E10.	Ordinário	0,00	0,00	7.603,53
17/12/2024	8405/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS ESS-9710, FSU-1697, DMI-8209, EEF-8298, GDV-8818	Ordinário	0,00	0,00	3.556,30
24/12/2024	8406/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	266,17
24/12/2024	8403/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS - BFY-2780, DJL-2463, CZA-5241, CZA-5231	Ordinário	0,00	0,00	2.485,95
24/12/2024	8404/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS - BVT-2G96, FUS-9370, FWI-9F00	Ordinário	0,00	0,00	2.751,10
24/12/2024	8619/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS:BVT-2G96, FWI-9F00	Ordinário	0,00	0,00	689,30
24/12/2024	8620/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: FQM-6529, QPL-2B31	Ordinário	0,00	0,00	395,76
24/12/2024	8621/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: ESS-9710, DMI-8209, FSU-1697, EEF-8298	Ordinário	0,00	0,00	2.873,10
24/12/2024	8618/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BFY-2780, CZA-5241, CZA-5231	Ordinário	0,00	0,00	2.377,65
24/12/2024	8700/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL 500, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: BFY-2780 E CZA-5231.	Ordinário	0,00	0,00	824,10
30/12/2024	7966/002	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE TRASPORTES EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42.	Ordinário	0,00	0,00	204,92
30/12/2024	7966/003	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DE TRASPORTES EM VEÍCULO DE PLACA: CZA-5C42.	Ordinário	0,00	0,00	3,96
24/12/2024	8711/001	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: FWI- 9F00.	Ordinário	0,00	0,00	279,00
23/12/2024	8712/001	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULOS DE PLACAS: DMI-8209, ESS-9710, GAA-1D84 E GAA-4D67.	Ordinário	0,00	0,00	1.651,72
24/12/2024	8705/001	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: FQM-6529.	Ordinário	0,00	0,00	93,12

000004/22

2025

Prorrogação do prazo contratual e Reequilibrio econômico-financeiro.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

4/2022

INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Contratação de empresa especializada em criação, implantação e gerenciamento de site institucional e Diário Oficial Eletrônico Municipal, para o exercício de 2024.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
30/12/2022	0211/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	630,00	0,00	0,00
10/01/2022	0211/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	7.560,00	0,00	0,00
30/12/2022	0000/012	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL - Anulado: EMPENHOS ANULADOS PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO	Global	-630,00	0,00	0,00
08/02/2022	0211/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	630,00	0,00
14/03/2022	0211/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	630,00	0,00
11/04/2022	0211/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	630,00	0,00
09/05/2022	0211/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	630,00	0,00
08/06/2022	0211/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	630,00	0,00
08/08/2022	0211/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	630,00	0,00
07/07/2022	0211/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	630,00	0,00
09/09/2022	0211/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	630,00	0,00
13/10/2022	0211/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	630,00	0,00
08/11/2022	0211/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	630,00	0,00
07/12/2022	0211/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	630,00	0,00
09/02/2022	0211/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	0,00	630,00
14/03/2022	0211/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	0,00	630,00
14/04/2022	0211/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	0,00	630,00
10/05/2022	0211/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	0,00	630,00
15/06/2022	0211/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	0,00	630,00
09/08/2022	0211/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	0,00	630,00
18/07/2022	0211/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	0,00	630,00
13/09/2022	0211/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	0,00	630,00
18/10/2022	0211/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	0,00	630,00
10/11/2022	0211/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	0,00	630,00
28/12/2022	0211/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL E DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICIPAL	Global	0,00	0,00	630,00

000003/23

2025

Prorrogação do prazo contratual

04/02/2025

31/01/2026

Sem Licitação

14/2023

APRAZIVEL SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÕES LTDA.

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados de Monitores de Transporte Escolar.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
23/02/2023	1429/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	152.749,50	0,00	0,00
23/02/2023	1430/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	295.276,54	0,00	0,00
29/12/2023	0000/013	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - Anulado: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DOS SALDOS.	Global	-9.041,90	0,00	0,00
29/12/2023	0000/024	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - Anulado: ANULAÇÃO DE EMPENHO POR NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DOS SALDOS.	Global	-34.316,39	0,00	0,00
30/03/2023	1429/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	Global	0,00	13.055,15	0,00
30/03/2023	1430/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	Global	0,00	19.444,95	0,00
30/03/2023	1430/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	Global	0,00	4.855,40	0,00
03/03/2023	1430/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	13.202,00	0,00
03/03/2023	1430/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	4.855,60	0,00
03/03/2023	1429/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	13.055,15	0,00
27/04/2023	1429/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	13.055,15	0,00
27/04/2023	1430/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	4.855,40	0,00
27/04/2023	1430/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	19.444,95	0,00
31/05/2023	1430/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	Global	0,00	19.444,95	0,00
31/05/2023	1430/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	Global	0,00	4.855,40	0,00
31/05/2023	1429/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	Global	0,00	13.055,15	0,00
28/06/2023	1430/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	4.855,40	0,00
28/06/2023	1429/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	13.055,15	0,00
28/06/2023	1430/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	19.444,95	0,00
26/07/2023	1430/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	Global	0,00	12.039,00	0,00
26/07/2023	1430/012	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	Global	0,00	9.630,13	0,00
26/07/2023	1429/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	Global	0,00	15.686,37	0,00
01/09/2023	1430/013	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	Global	0,00	9.630,13	0,00
01/09/2023	1430/014	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	Global	0,00	12.039,00	0,00
01/09/2023	1429/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	Global	0,00	15.686,37	0,00
31/10/2023	1430/017	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	9.630,13	0,00
31/10/2023	1430/018	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	12.039,00	0,00
31/10/2023	1429/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	15.686,37	0,00
29/09/2023	1430/015	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	9.630,13	0,00
29/09/2023	1430/016	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	12.039,00	0,00
29/09/2023	1429/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	10.000,00	0,00
29/09/2023	1429/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	784,32	0,00
29/09/2023	1429/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	4.902,05	0,00
30/11/2023	1429/012	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	15.686,37	0,00
30/11/2023	1430/019	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	12.039,00	0,00
30/11/2023	1430/020	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	9.630,13	0,00
26/12/2023	1430/021	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	9.630,13	0,00
26/12/2023	1430/022	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	12.039,00	0,00
26/12/2023	1430/023	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	15.686,37	0,00
10/04/2023	1429/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	Global	0,00	0,00	13.055,15
19/04/2023	1430/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	Global	0,00	0,00	19.444,95
19/04/2023	1430/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	Global	0,00	0,00	4.855,40
10/03/2023	1430/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	13.202,00
10/03/2023	1430/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	4.855,60
14/03/2023	1429/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	13.055,15
05/05/2023	1429/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	13.055,15
11/05/2023	1430/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	4.855,40
11/05/2023	1430/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	19.444,95
13/06/2023	1430/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	Global	0,00	0,00	19.444,95
13/06/2023	1430/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	Global	0,00	0,00	4.855,40
01/06/2023	1429/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	Global	0,00	0,00	13.055,15
11/07/2023	1430/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	4.855,40
06/07/2023	1429/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	13.055,15
11/07/2023	1430/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	19.444,95
10/08/2023	1430/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	Global	0,00	0,00	12.039,00
10/08/2023	1430/012	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	Global	0,00	0,00	9.630,13
14/08/2023	1429/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	Global	0,00	0,00	15.686,37
13/09/2023	1430/013	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	Global	0,00	0,00	9.630,13
13/09/2023	1430/014	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	Global	0,00	0,00	12.039,00
14/09/2023	1429/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	Global	0,00	0,00	15.686,37
01/12/2023	1430/017	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	9.630,13
01/12/2023	1430/018	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	12.039,00
17/11/2023	1429/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	15.686,37
07/11/2023	1430/015	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	9.630,13
07/11/2023	1430/016	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	12.039,00
27/10/2023	1429/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	10.000,00
27/10/2023	1429/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	784,32
17/11/2023	1429/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	4.902,05
15/12/2023	1429/012	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	15.686,37
27/12/2023	1430/019	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	12.039,00
27/12/2023	1430/020	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	Global	0,00	0,00	9.630,13

000003/22

2025

Prorrogação do prazo contratual.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

3/2022

ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME

Locação de sistema para envio de SMS informativo para o Quadro de Colaboradores do Municipio e Saúde, para o exercício de 2024.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/01/2022	0218/000	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	3.240,00	0,00	0,00
10/01/2022	0219/000	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	Global	6.000,00	0,00	0,00
10/02/2022	0218/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	270,00	0,00
04/03/2022	0218/002	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	270,00	0,00
29/03/2022	0218/003	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO DE 2022.	Global	0,00	270,00	0,00
22/04/2022	0218/004	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.REFERENTE A MES 04/2022	Global	0,00	270,00	0,00
10/02/2022	0219/001	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).REFERENTE A JANEIRO DE 2022	Global	0,00	500,00	0,00
09/03/2022	0219/002	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	Global	0,00	500,00	0,00
31/03/2022	0219/003	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).REFERENTE A MARÇO DE 2022	Global	0,00	500,00	0,00
02/05/2022	0219/004	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	Global	0,00	500,00	0,00
30/05/2022	0218/005	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	270,00	0,00
27/05/2022	0219/005	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	Global	0,00	500,00	0,00
01/07/2022	0219/006	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	Global	0,00	500,00	0,00
28/07/2022	0218/007	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	270,00	0,00
01/07/2022	0218/006	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	270,00	0,00
29/07/2022	0219/007	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).REFERENTE A JULHO DE 2022	Global	0,00	500,00	0,00
31/08/2022	0218/008	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	270,00	0,00
01/09/2022	0219/008	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).REFERENTE A MES 08 DE 2022	Global	0,00	500,00	0,00
03/11/2022	0218/010	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	270,00	0,00
04/11/2022	0219/010	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	Global	0,00	500,00	0,00
28/09/2022	0219/009	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	Global	0,00	500,00	0,00
28/09/2022	0218/009	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	Global	0,00	270,00	0,00
30/11/2022	0219/011	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	500,00	0,00
30/11/2022	0218/011	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	270,00	0,00
14/12/2022	0219/012	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	Global	0,00	500,00	0,00
14/12/2022	0218/012	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	Global	0,00	270,00	0,00
15/02/2022	0218/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	0,00	270,00
25/03/2022	0218/002	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	0,00	270,00
19/04/2022	0218/003	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO DE 2022.	Global	0,00	0,00	270,00
03/05/2022	0218/004	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.REFERENTE A MES 04/2022	Global	0,00	0,00	270,00
15/02/2022	0219/001	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).REFERENTE A JANEIRO DE 2022	Global	0,00	0,00	500,00
25/03/2022	0219/002	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	Global	0,00	0,00	500,00
19/04/2022	0219/003	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).REFERENTE A MARÇO DE 2022	Global	0,00	0,00	500,00
03/05/2022	0219/004	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	Global	0,00	0,00	500,00
24/06/2022	0218/005	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	0,00	270,00
24/06/2022	0219/005	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	Global	0,00	0,00	500,00
26/07/2022	0219/006	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	Global	0,00	0,00	500,00
16/08/2022	0218/007	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	0,00	270,00
26/07/2022	0218/006	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	0,00	270,00
16/08/2022	0219/007	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).REFERENTE A JULHO DE 2022	Global	0,00	0,00	500,00
27/09/2022	0218/008	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	0,00	270,00
27/09/2022	0219/008	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).REFERENTE A MES 08 DE 2022	Global	0,00	0,00	500,00
23/11/2022	0218/010	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO.	Global	0,00	0,00	270,00
23/11/2022	0219/010	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).	Global	0,00	0,00	500,00
18/10/2022	0219/009	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	500,00
18/10/2022	0218/009	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	270,00
20/12/2022	0219/011	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	500,00
20/12/2022	0218/011	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	270,00
20/12/2022	0219/012	EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	500,00
20/12/2022	0218/012	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ENVIO DE SMS INFORMATIVO PARA O QUADRO DE COLABORADORES DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	270,00

000002/22

2025

Prorrogação do prazo contratual.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

2/2022

ASSESSORIA EMPRESARIAL AZEVEDO & AZEVEDO LTDA-ME

Locação de suporte e manutenção de sistema gerenciamento e controle dos atendimentos e grupos de projetos, programas e oficinas dos usuários e familias assistidas e em acompanhamento pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/01/2022	0291/000	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Global	6.240,00	0,00	0,00
08/11/2022	8433/000	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Ordinário	520,00	0,00	0,00
19/12/2022	9547/000	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Ordinário	520,00	0,00	0,00
20/12/2022	9569/000	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Ordinário	520,00	0,00	0,00
20/12/2022	9570/000	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Ordinário	520,00	0,00	0,00
20/12/2022	9607/000	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Ordinário	520,00	0,00	0,00
08/11/2022	0000/009	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ACERTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Global	-520,00	0,00	0,00
19/12/2022	0000/010	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	Global	-520,00	0,00	0,00
20/12/2022	0000/011	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA CORREÇÃO DE APLICAÇÃO	Global	-1.040,00	0,00	0,00
20/12/2022	0000/012	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA TROCA FONTE DE RECURSO	Global	-520,00	0,00	0,00
07/03/2022	0291/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Global	0,00	520,00	0,00
29/03/2022	0291/002	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS-REFERENTE A MARÇO DE 2022	Global	0,00	520,00	0,00
28/04/2022	0291/003	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS REFERENTE A MES 04/2022	Global	0,00	520,00	0,00
30/05/2022	0291/004	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Global	0,00	520,00	0,00
28/07/2022	0291/006	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Global	0,00	520,00	0,00
01/07/2022	0291/005	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Global	0,00	520,00	0,00
31/08/2022	0291/007	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Global	0,00	520,00	0,00
28/09/2022	0291/008	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	Global	0,00	520,00	0,00
17/11/2022	8433/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Ordinário	0,00	520,00	0,00
09/11/2022	0291/009	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Global	0,00	520,00	0,00
21/12/2022	9570/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS- MES 11/2022	Ordinário	0,00	520,00	0,00
21/12/2022	9569/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS-MES 01/2022	Ordinário	0,00	520,00	0,00
20/12/2022	9547/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS-REFERENTE AO MES 12/2022	Ordinário	0,00	520,00	0,00
20/12/2022	9607/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Ordinário	0,00	520,00	0,00
20/12/2022	0291/008	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - Anulado: ESTORNO REALIZADO PARA TROCA FONTE DE RECURSO	Global	0,00	-520,00	0,00
08/11/2022	0291/009	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ACERTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	Global	0,00	-520,00	0,00
15/03/2022	0291/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Global	0,00	0,00	520,00
05/04/2022	0291/002	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS-REFERENTE A MARÇO DE 2022	Global	0,00	0,00	520,00
06/05/2022	0291/003	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS REFERENTE A MES 04/2022	Global	0,00	0,00	520,00
10/06/2022	0291/004	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Global	0,00	0,00	520,00
10/08/2022	0291/006	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Global	0,00	0,00	520,00
04/07/2022	0291/005	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Global	0,00	0,00	520,00
09/09/2022	0291/007	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Global	0,00	0,00	520,00
17/11/2022	8433/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Ordinário	0,00	0,00	520,00
22/12/2022	9570/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS- MES 11/2022	Ordinário	0,00	0,00	520,00
22/12/2022	9569/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS-MES 01/2022	Ordinário	0,00	0,00	520,00
22/12/2022	9547/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS-REFERENTE AO MES 12/2022	Ordinário	0,00	0,00	520,00
23/12/2022	9607/001	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E GRUPOS DE PROJETOS	Ordinário	0,00	0,00	520,00

000002/21

2025

Prorrogação do prazo contratual.

04/02/2025

29/01/2026

Licitação

1/2021

FREITAS GESTAO PUBLICA COM ENFASE EM LICITACOES E CONTRATOS LTDA

Contratação de serviço especializada em apoio adminstrativo na gestão de processos licitatórios e contratos.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
02/02/2021	0501/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	54.000,00	0,00	0,00
01/12/2021	0501/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	8.000,00	0,00	0,00
13/12/2021	0000/012	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. - Anulado: EMPENHOS ANULADOS PARA CORRECAO DE SALDO ORÇAMENTARIO	Global	-3.500,00	0,00	0,00
29/11/2021	0000/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. - Anulado: EMPENHO ANULADO POR SOBRA DE SALDO	Global	-9.000,00	0,00	0,00
26/02/2021	0501/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	4.500,00	0,00
03/05/2021	0501/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	4.500,00	0,00
06/04/2021	0501/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES REFERENTE A MARÇO DE 2021.	Global	0,00	4.500,00	0,00
30/07/2021	0501/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	4.500,00	0,00
08/09/2021	0501/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES AGOSTO DE 2021.	Global	0,00	4.500,00	0,00
04/10/2021	0501/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. - REF. A SETEMBRO/2021	Global	0,00	4.500,00	0,00
01/06/2021	0501/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES REFERENTE A MAIO DE 2021.	Global	0,00	4.500,00	0,00
01/07/2021	0501/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	4.500,00	0,00
03/11/2021	0501/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	4.500,00	0,00
29/12/2021	0501/013	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	4.500,00	0,00
06/12/2021	0501/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	4.500,00	0,00
09/03/2021	0501/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	0,00	4.500,00
14/05/2021	0501/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	0,00	4.500,00
15/04/2021	0501/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES REFERENTE A MARÇO DE 2021.	Global	0,00	0,00	4.500,00
10/08/2021	0501/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	0,00	4.500,00
14/09/2021	0501/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES AGOSTO DE 2021.	Global	0,00	0,00	4.500,00
14/10/2021	0501/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. - REF. A SETEMBRO/2021	Global	0,00	0,00	4.500,00
16/06/2021	0501/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES REFERENTE A MAIO DE 2021.	Global	0,00	0,00	4.500,00
12/07/2021	0501/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	0,00	4.500,00
10/11/2021	0501/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	0,00	4.500,00
09/12/2021	0501/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES.	Global	0,00	0,00	4.500,00

000001/22

2025

Prorrogação do prazo contratual.

09/01/2025

31/12/2025

Sem Licitação

1/2022

ACL TECNO PARTS LTDA

Locação de Impressoras para o exercício de 2024.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/01/2022	0212/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	11.760,00	0,00	0,00
10/01/2022	0213/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	18.480,00	0,00	0,00
10/01/2022	0214/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	840,00	0,00	0,00
10/01/2022	0215/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	6.720,00	0,00	0,00
10/01/2022	0216/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	9.540,00	0,00	0,00
17/05/2022	3545/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	1.120,00	0,00	0,00
29/12/2022	0213/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	1.400,00	0,00	0,00
30/12/2022	0212/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	236,13	0,00	0,00
30/12/2022	0212/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	266,00	0,00	0,00
30/12/2022	0212/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	30,00	0,00	0,00
29/12/2022	0000/013	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS. - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ACERTO DE SALDO	Global	-600,00	0,00	0,00
30/12/2022	0000/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ACERTO DE SALDO	Global	-210,00	0,00	0,00
30/12/2022	0000/014	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ACERTO DE SALDO	Global	-14,91	0,00	0,00
30/12/2022	0000/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER. - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ACERTO DE SALDO	Global	-140,00	0,00	0,00
29/12/2022	3545/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	140,00	0,00
04/02/2022	0212/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
04/03/2022	0212/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
06/04/2022	0212/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
09/05/2022	0212/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
09/05/2022	0212/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	70,00	0,00
09/05/2022	0212/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	462,13	0,00
03/02/2022	0213/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO JANEIRO DE 2022	Global	0,00	1.540,00	0,00
04/03/2022	0213/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
06/04/2022	0213/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
05/05/2022	0213/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
05/05/2022	0213/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.385,09	0,00
03/02/2022	0214/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.JANEIRO DE 2022.	Global	0,00	70,00	0,00
04/03/2022	0214/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	70,00	0,00
06/04/2022	0214/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	70,00	0,00
03/02/2022	0215/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.JANEIRO DE 2022	Global	0,00	560,00	0,00
04/03/2022	0215/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
06/04/2022	0215/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
09/05/2022	0215/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
09/05/2022	0215/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	293,56	0,00
03/02/2022	0216/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.JANEIRO DE 2022	Global	0,00	795,00	0,00
04/03/2022	0216/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
06/04/2022	0216/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
03/05/2022	0216/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	330,74	0,00
03/05/2022	0216/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
04/07/2022	0213/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
04/07/2022	0216/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
04/07/2022	0212/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
05/07/2022	0215/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE. MÊS DE JUNHO.	Global	0,00	560,00	0,00
05/07/2022	0214/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER. MÊS DE JUNHO.	Global	0,00	70,00	0,00
05/07/2022	3545/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. MÊS DE JUNHO.	Global	0,00	70,00	0,00
01/08/2022	0212/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
26/07/2022	0216/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
01/08/2022	0215/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
13/06/2022	0213/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2022.	Global	0,00	1.540,00	0,00
13/06/2022	0215/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2022	Global	0,00	560,00	0,00
13/06/2022	0212/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	Global	0,00	980,00	0,00
14/06/2022	0216/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	335,00	0,00
14/06/2022	0214/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	70,00	0,00
26/07/2022	0214/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	60,10	0,00
03/08/2022	3545/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A JULHO DE 2022.	Global	0,00	140,00	0,00
03/08/2022	0213/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A JULHO DE 2022.	Global	0,00	1.540,00	0,00
26/07/2022	0214/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	9,90	0,00
14/09/2022	0216/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	795,00	0,00
14/09/2022	3545/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	140,00	0,00
14/09/2022	0213/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	1.540,00	0,00
14/09/2022	0214/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	70,00	0,00
14/09/2022	0212/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	980,00	0,00
16/09/2022	0215/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
05/10/2022	0212/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
07/10/2022	0215/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
06/10/2022	0213/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
04/11/2022	3545/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	140,00	0,00
04/11/2022	0215/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
03/11/2022	0216/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
03/11/2022	0213/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
04/11/2022	0212/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
05/10/2022	0216/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
05/10/2022	3545/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	140,00	0,00
05/10/2022	0214/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	70,00	0,00
30/12/2022	0213/013	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
30/12/2022	0212/014	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
09/11/2022	0214/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	70,00	0,00
05/12/2022	0216/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
05/12/2022	3545/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	140,00	0,00
07/12/2022	0213/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	1.540,00	0,00
08/12/2022	0215/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	560,00	0,00
05/12/2022	0212/013	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
16/12/2022	0214/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	70,00	0,00
23/02/2022	0212/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
25/03/2022	0212/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
27/04/2022	0212/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
25/05/2022	0212/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
25/05/2022	0212/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	70,00
25/05/2022	0212/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	462,13
23/02/2022	0213/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO JANEIRO DE 2022	Global	0,00	0,00	1.540,00
25/03/2022	0213/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.540,00
27/04/2022	0213/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.540,00
25/05/2022	0213/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.540,00
25/05/2022	0213/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.385,09
23/02/2022	0214/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.JANEIRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	70,00
25/03/2022	0214/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	70,00
27/04/2022	0214/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	70,00
23/02/2022	0215/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.JANEIRO DE 2022	Global	0,00	0,00	560,00
25/03/2022	0215/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
27/04/2022	0215/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
25/05/2022	0215/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
25/05/2022	0215/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	293,56
23/02/2022	0216/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.JANEIRO DE 2022	Global	0,00	0,00	795,00
25/03/2022	0216/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
27/04/2022	0216/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
25/05/2022	0216/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	330,74
25/05/2022	0216/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
26/07/2022	0213/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.540,00
26/07/2022	0216/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
26/07/2022	0212/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
26/07/2022	0215/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE. MÊS DE JUNHO.	Global	0,00	0,00	560,00
26/07/2022	0214/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER. MÊS DE JUNHO.	Global	0,00	0,00	70,00
26/07/2022	3545/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. MÊS DE JUNHO.	Global	0,00	0,00	70,00
16/08/2022	0212/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
26/07/2022	0216/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
16/08/2022	0215/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
29/06/2022	0213/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2022.	Global	0,00	0,00	1.540,00
29/06/2022	0215/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2022	Global	0,00	0,00	560,00
29/06/2022	0212/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	Global	0,00	0,00	980,00
29/06/2022	0216/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	335,00
29/06/2022	0214/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	70,00
26/07/2022	0214/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	60,10
16/08/2022	3545/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A JULHO DE 2022.	Global	0,00	0,00	140,00
16/08/2022	0213/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A JULHO DE 2022.	Global	0,00	0,00	1.540,00
16/08/2022	0214/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	9,90
27/09/2022	0216/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	0,00	795,00
27/09/2022	3545/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	0,00	140,00
27/09/2022	0213/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	0,00	1.540,00
27/09/2022	0214/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	0,00	70,00
27/09/2022	0212/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	0,00	980,00
27/09/2022	0215/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
26/10/2022	0212/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
26/10/2022	0215/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
23/11/2022	0213/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.540,00
23/11/2022	3545/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	0,00	140,00
23/11/2022	0215/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
23/11/2022	0216/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
23/11/2022	0213/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.540,00
23/11/2022	0212/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
26/10/2022	0216/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
26/10/2022	3545/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	0,00	140,00
26/10/2022	0214/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	70,00
23/11/2022	0214/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	70,00
20/12/2022	0216/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
20/12/2022	3545/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	0,00	140,00
20/12/2022	0213/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	1.540,00
20/12/2022	0215/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	560,00
20/12/2022	0212/013	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
20/12/2022	0214/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	70,00

000001/22

2025

Alteração de quantidades, valores, prazo contratual

05/06/2025

31/12/2025

Sem Licitação

1/2022

ACL TECNO PARTS LTDA

Locação de Impressoras para o exercício de 2024.

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10/01/2022	0212/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	11.760,00	0,00	0,00
10/01/2022	0213/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	18.480,00	0,00	0,00
10/01/2022	0214/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	840,00	0,00	0,00
10/01/2022	0215/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	6.720,00	0,00	0,00
10/01/2022	0216/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	9.540,00	0,00	0,00
17/05/2022	3545/000	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	1.120,00	0,00	0,00
29/12/2022	0213/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	1.400,00	0,00	0,00
30/12/2022	0212/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	236,13	0,00	0,00
30/12/2022	0212/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	266,00	0,00	0,00
30/12/2022	0212/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	30,00	0,00	0,00
29/12/2022	0000/013	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS. - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ACERTO DE SALDO	Global	-600,00	0,00	0,00
30/12/2022	0000/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ACERTO DE SALDO	Global	-210,00	0,00	0,00
30/12/2022	0000/014	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ACERTO DE SALDO	Global	-14,91	0,00	0,00
30/12/2022	0000/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER. - Anulado: EMPENHO ANULADO PARA ACERTO DE SALDO	Global	-140,00	0,00	0,00
29/12/2022	3545/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	140,00	0,00
04/02/2022	0212/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
04/03/2022	0212/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
06/04/2022	0212/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
09/05/2022	0212/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
09/05/2022	0212/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	70,00	0,00
09/05/2022	0212/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	462,13	0,00
03/02/2022	0213/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO JANEIRO DE 2022	Global	0,00	1.540,00	0,00
04/03/2022	0213/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
06/04/2022	0213/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
05/05/2022	0213/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
05/05/2022	0213/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.385,09	0,00
03/02/2022	0214/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.JANEIRO DE 2022.	Global	0,00	70,00	0,00
04/03/2022	0214/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	70,00	0,00
06/04/2022	0214/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	70,00	0,00
03/02/2022	0215/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.JANEIRO DE 2022	Global	0,00	560,00	0,00
04/03/2022	0215/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
06/04/2022	0215/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
09/05/2022	0215/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
09/05/2022	0215/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	293,56	0,00
03/02/2022	0216/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.JANEIRO DE 2022	Global	0,00	795,00	0,00
04/03/2022	0216/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
06/04/2022	0216/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
03/05/2022	0216/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	330,74	0,00
03/05/2022	0216/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
04/07/2022	0213/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
04/07/2022	0216/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
04/07/2022	0212/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
05/07/2022	0215/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE. MÊS DE JUNHO.	Global	0,00	560,00	0,00
05/07/2022	0214/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER. MÊS DE JUNHO.	Global	0,00	70,00	0,00
05/07/2022	3545/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. MÊS DE JUNHO.	Global	0,00	70,00	0,00
01/08/2022	0212/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
26/07/2022	0216/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
01/08/2022	0215/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
13/06/2022	0213/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2022.	Global	0,00	1.540,00	0,00
13/06/2022	0215/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2022	Global	0,00	560,00	0,00
13/06/2022	0212/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	Global	0,00	980,00	0,00
14/06/2022	0216/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	335,00	0,00
14/06/2022	0214/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	70,00	0,00
26/07/2022	0214/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	60,10	0,00
03/08/2022	3545/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A JULHO DE 2022.	Global	0,00	140,00	0,00
03/08/2022	0213/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A JULHO DE 2022.	Global	0,00	1.540,00	0,00
26/07/2022	0214/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	9,90	0,00
14/09/2022	0216/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	795,00	0,00
14/09/2022	3545/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	140,00	0,00
14/09/2022	0213/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	1.540,00	0,00
14/09/2022	0214/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	70,00	0,00
14/09/2022	0212/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	980,00	0,00
16/09/2022	0215/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
05/10/2022	0212/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
07/10/2022	0215/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
06/10/2022	0213/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
04/11/2022	3545/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	140,00	0,00
04/11/2022	0215/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	560,00	0,00
03/11/2022	0216/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
03/11/2022	0213/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
04/11/2022	0212/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
05/10/2022	0216/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
05/10/2022	3545/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	140,00	0,00
05/10/2022	0214/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	70,00	0,00
30/12/2022	0213/013	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	1.540,00	0,00
30/12/2022	0212/014	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
09/11/2022	0214/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	70,00	0,00
05/12/2022	0216/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	795,00	0,00
05/12/2022	3545/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	140,00	0,00
07/12/2022	0213/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	1.540,00	0,00
08/12/2022	0215/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	560,00	0,00
05/12/2022	0212/013	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	980,00	0,00
16/12/2022	0214/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	70,00	0,00
23/02/2022	0212/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
25/03/2022	0212/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
27/04/2022	0212/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
25/05/2022	0212/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
25/05/2022	0212/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	70,00
25/05/2022	0212/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	462,13
23/02/2022	0213/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO JANEIRO DE 2022	Global	0,00	0,00	1.540,00
25/03/2022	0213/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.540,00
27/04/2022	0213/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.540,00
25/05/2022	0213/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.540,00
25/05/2022	0213/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.385,09
23/02/2022	0214/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.JANEIRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	70,00
25/03/2022	0214/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	70,00
27/04/2022	0214/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	70,00
23/02/2022	0215/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.JANEIRO DE 2022	Global	0,00	0,00	560,00
25/03/2022	0215/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
27/04/2022	0215/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
25/05/2022	0215/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
25/05/2022	0215/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	293,56
23/02/2022	0216/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.JANEIRO DE 2022	Global	0,00	0,00	795,00
25/03/2022	0216/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
27/04/2022	0216/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
25/05/2022	0216/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	330,74
25/05/2022	0216/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
26/07/2022	0213/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.540,00
26/07/2022	0216/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
26/07/2022	0212/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
26/07/2022	0215/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE. MÊS DE JUNHO.	Global	0,00	0,00	560,00
26/07/2022	0214/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER. MÊS DE JUNHO.	Global	0,00	0,00	70,00
26/07/2022	3545/001	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. MÊS DE JUNHO.	Global	0,00	0,00	70,00
16/08/2022	0212/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
26/07/2022	0216/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
16/08/2022	0215/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
29/06/2022	0213/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO REFERENTE A MAIO DE 2022.	Global	0,00	0,00	1.540,00
29/06/2022	0215/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE REFERENTE A MAIO DE 2022	Global	0,00	0,00	560,00
29/06/2022	0212/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	Global	0,00	0,00	980,00
29/06/2022	0216/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	335,00
29/06/2022	0214/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	70,00
26/07/2022	0214/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	60,10
16/08/2022	3545/002	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A JULHO DE 2022.	Global	0,00	0,00	140,00
16/08/2022	0213/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A JULHO DE 2022.	Global	0,00	0,00	1.540,00
16/08/2022	0214/007	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	9,90
27/09/2022	0216/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	0,00	795,00
27/09/2022	3545/003	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	0,00	140,00
27/09/2022	0213/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	0,00	1.540,00
27/09/2022	0214/008	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	0,00	70,00
27/09/2022	0212/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO. REFERENTE A AGOSTO DE 2022.	Global	0,00	0,00	980,00
27/09/2022	0215/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
26/10/2022	0212/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
26/10/2022	0215/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
23/11/2022	0213/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.540,00
23/11/2022	3545/005	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	0,00	140,00
23/11/2022	0215/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE.	Global	0,00	0,00	560,00
23/11/2022	0216/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
23/11/2022	0213/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO	Global	0,00	0,00	1.540,00
23/11/2022	0212/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
26/10/2022	0216/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
26/10/2022	3545/004	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	0,00	140,00
26/10/2022	0214/009	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	70,00
23/11/2022	0214/010	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER.	Global	0,00	0,00	70,00
20/12/2022	0216/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CRAS.	Global	0,00	0,00	795,00
20/12/2022	3545/006	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.	Global	0,00	0,00	140,00
20/12/2022	0213/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	1.540,00
20/12/2022	0215/012	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS DESTINADO AO SETOR DA SAÚDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	560,00
20/12/2022	0212/013	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL PARA OS SETORES RECEPÇÃO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E JURÍDICO.	Global	0,00	0,00	980,00
20/12/2022	0214/011	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE DESPORTE E LAZER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	Global	0,00	0,00	70,00

000001/24

2025

Prorrogação

29/01/2025

31/12/2025

Licitação

1/2024

EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01/02/2024	0791/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	53.322,46	0,00	0,00
01/11/2024	0791/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	26.626,56	0,00	0,00
26/12/2024	0000/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS) - Anulado: EMPENHO ANULADO POR SALDO NÃO UTILIZADO.	Global	-5.605,26	0,00	0,00
22/03/2024	0791/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	1.733,50	0,00
26/04/2024	0791/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	8.182,12	0,00
15/05/2024	0791/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	3.605,68	0,00
02/07/2024	0791/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	7.488,72	0,00
01/08/2024	0791/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	7.696,74	0,00
21/08/2024	0791/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	7.696,74	0,00
03/10/2024	0791/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	7.072,68	0,00
11/11/2024	0791/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	9.638,26	0,00
19/09/2024	0791/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	6.448,62	0,00
03/12/2024	0791/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	7.280,70	0,00
09/04/2024	0791/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	1.733,50
26/04/2024	0791/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	8.182,12
17/05/2024	0791/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	3.605,68
04/07/2024	0791/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	7.488,72
01/08/2024	0791/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	7.696,74
22/08/2024	0791/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	7.696,74
08/10/2024	0791/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	7.072,68
14/11/2024	0791/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	9.638,26
24/09/2024	0791/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	6.448,62
10/12/2024	0791/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	7.280,70

000001/24

2025

Prorrogação do prazo contratual e Reequilibrio econômico-financeiro.

04/02/2025

31/01/2026

Licitação

1/2024

EQUIPE GESTAO EM SAUDE LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)

DATA	EMPENHO	DESPESA	TIPO	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01/02/2024	0791/000	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	53.322,46	0,00	0,00
01/11/2024	0791/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	26.626,56	0,00	0,00
26/12/2024	0000/011	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS) - Anulado: EMPENHO ANULADO POR SALDO NÃO UTILIZADO.	Global	-5.605,26	0,00	0,00
22/03/2024	0791/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	1.733,50	0,00
26/04/2024	0791/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	8.182,12	0,00
15/05/2024	0791/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	3.605,68	0,00
02/07/2024	0791/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	7.488,72	0,00
01/08/2024	0791/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	7.696,74	0,00
21/08/2024	0791/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	7.696,74	0,00
03/10/2024	0791/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	7.072,68	0,00
11/11/2024	0791/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	9.638,26	0,00
19/09/2024	0791/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	6.448,62	0,00
03/12/2024	0791/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	7.280,70	0,00
09/04/2024	0791/001	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	1.733,50
26/04/2024	0791/002	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	8.182,12
17/05/2024	0791/003	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	3.605,68
04/07/2024	0791/004	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	7.488,72
01/08/2024	0791/005	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	7.696,74
22/08/2024	0791/006	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	7.696,74
08/10/2024	0791/008	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	7.072,68
14/11/2024	0791/009	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	9.638,26
24/09/2024	0791/007	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	6.448,62
10/12/2024	0791/010	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (32 CONSULTAS SEMANAIS)	Global	0,00	0,00	7.280,70

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